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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2023-00344
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1. 負(fù)責(zé)組織編制修訂有關(guān)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案；指導(dǎo)街鎮(zhèn)和負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理的區(qū)級部門以及企事業(yè)單位編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，組織開展轄區(qū)企事業(yè)單位開展環(huán)境風(fēng)險評估和應(yīng)急預(yù)案備案工作。
2. 負(fù)責(zé)建立完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)體系，組織開展環(huán)境應(yīng)急演練。
3. 負(fù)責(zé)開展環(huán)境安全監(jiān)督管理；組織開展環(huán)境事件風(fēng)險的預(yù)測、預(yù)報、預(yù)警工作。
4. 組織開展突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查、應(yīng)急處置工作；協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域與跨流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急工作。
5. 參與轄區(qū)突發(fā)環(huán)境事件的環(huán)境污染損失評估和存在環(huán)境安全隱患的建設(shè)項目環(huán)境影響評價工作。
6. 組織開展環(huán)境應(yīng)急管理培訓(xùn)和能力建設(shè)工作。
7. 完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心，為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬公益一類事業(yè)單位。財政全額撥款正科級預(yù)算單位。核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位1個，即：重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2022年度收入總計100.80萬元，支出總計100.80萬元。收支較上年決算數(shù)減少16.65萬元,下降14.2%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
2. 收入情況。2022年度收入合計100.80萬元，較上年決算數(shù)減少8.01萬元，下降7.4%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：財政撥款收入100.80萬元，占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計100.80萬元，較上年決算減少16.65萬元，下降14.2%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：基本支出76.49萬元，占75.9%；項目支出24.31萬元，占24.1%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計100.80萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少16.65萬元，下降14.2%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入100.80萬元，較上年決算數(shù)減少8.01萬元，下降7.4%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.62萬元，下降7.9%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.80萬元，較上年決算數(shù)減少16.65萬元，下降14.2%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.62萬元，下降7.9%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出7.11萬元，占7.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降5.7%，主要原因是年中根據(jù)實際情況調(diào)減預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出3.60萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.6%，主要原因是年中根據(jù)實際情況調(diào)減預(yù)算。
（3）節(jié)能環(huán)保支出86.11萬元，占85.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.37萬元，下降8.9%，主要原因是年中根據(jù)實際情況調(diào)減預(yù)算。
（4）住房保障支出3.98萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，增長5.6%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出76.49萬元。其中：人員經(jīng)費63.51萬元，較上年決算數(shù)減少6.34萬元，下降9.1%，主要原因是年中根據(jù)實際情況調(diào)減預(yù)算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費12.98萬元，較上年決算數(shù)減少6.77萬元，下降34.3%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)車用運行費、公務(wù)接待等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降6%，主要原因個是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本下降。二是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.17萬元，增長5.4%，主要原因是物價上漲。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車運行維護(hù)費3.29萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬元，下降6%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加0.17萬元，增長5.4%，主要原因是物價上漲。
本單位無公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.29萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度無會議費、培訓(xùn)費支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項，涉及資金24.31萬元,從評價情況來看，自我評價為優(yōu)。
（二）績效自評結(jié)果。(詳見附表)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48658249。
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