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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2023-00341
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責。
1. 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護法》及其與環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測相關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、行政規(guī)章。
2. 負責轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和環(huán)境應急監(jiān)測。
3. 接受委托參與對外監(jiān)測服務。
4. 負責《環(huán)境質(zhì)量報告書》、《工業(yè)污染源監(jiān)測及排污狀況報告》、《空氣質(zhì)量周報》等各類專項監(jiān)測報告的組織編寫工作。
5. 負責定期編報與發(fā)布環(huán)境質(zhì)量簡報（或公報）。
6. 承擔上級交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站為重慶市綦江區(qū)環(huán)境保護局所屬公益一類事業(yè)單位,正科級財政全額撥款單位。
（三）單位構(gòu)成。
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位1個即：重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2022年度收入總計838.63萬元，支出總計838.63萬元。收支較上年決算數(shù)減少135.52萬元,下降13.9%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
2. 收入情況。2022年度收入合計838.63萬元，較上年決算數(shù)減少55.07萬元，下降6.2%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：財政撥款收入838.63萬元，占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計838.63萬元，較上年決算減少135.52萬元，下降13.9%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。其中：基本支出721.88萬元，占86.1%；項目支出116.75萬元，占13.9%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計838.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少135.52萬元，下降13.9%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入838.63萬元，較上年決算數(shù)減少55.07萬元，下降6.2%,較年初預算數(shù)減少52.85萬元，下降5.9%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
2. 支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出838.63萬元，較上年決算數(shù)減少135.52萬元，下降13.9%,較年初預算數(shù)減少52.85萬元，下降5.9%。主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出79.24萬元，占9.4%，較年初預算數(shù)減少1.00萬元，下降1.2%，主要原因是年中根據(jù)實際情況調(diào)減預算。
（2）衛(wèi)生健康支出32.46萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)減少2.10萬元，下降6.1%，主要原因是年中根據(jù)實際情況調(diào)減預算。
（3）節(jié)能環(huán)保支出689.49萬元，占82.2%，較年初預算數(shù)減少51.79萬元，下降7%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（4）住房保障支出37.45萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)增加2.05萬元，增長5.8%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出721.88萬元。其中：人員經(jīng)費608.02萬元，較上年決算數(shù)減少40.58萬元，下降6.3%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費113.86萬元，較上年決算數(shù)減少39.01萬元，下降25.5%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、會議費、培訓費、公務車用運行費、公務接待等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計20.84萬元，較年初預算數(shù)減少1.68萬元，下降7.5%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加2.45萬元，增長13.3%，主要原因是物價上漲原因?qū)е隆?/span>
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。與上年決算數(shù)相比持平。
公務車運行維護費19.93萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用。支出較年初預算數(shù)減少0.07萬元，下降0.4%，主要原因是實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)增加4.03萬元，增長25.3%，主要原因是物價上漲原因?qū)е隆?/span>
公務接待費0.91萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學習調(diào)研環(huán)保工作，接受國家、市級相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.61萬元，下降63.9%，較上年支出數(shù)減少1.58萬元，下降63.5%。主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待14批次113人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.41元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.98萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.49萬元，較上年決算數(shù)減少1.91萬元，下降79.6%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的會議支出。
本年度培訓費支出0.54萬元，較上年決算數(shù)減少3.79萬元，下降87.5%，主要原因是實行節(jié)約型開支，減少不必要的培訓支出。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明。
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評16項，涉及資金116.75萬元,從評價情況來看，自我評價為優(yōu)。
（二）績效自評結(jié)果。(詳見附表)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48658249。
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