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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00016
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區村鎮供水中心2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區村鎮供水中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔村鎮供水管理的具體事務性工作；負責編制全區村鎮供水規劃、指導村鎮供水工程建設和運營管理；負責水利扶貧相關工作。負責境內重點河庫及地下水的水質監測與分析，提供水質監測信息；負責境內村鎮供水水廠（城區水廠除外）的源水、出廠水、末梢水水質監測與分析，保障村鎮供水安全。
（二）單位構成
本單位是重慶市綦江區水利局下設全額撥款公益一類事業單位。
（三）機構改革相關情況
????無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1521.77萬元，其中：一般公共預算撥款1521.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1177.38萬元，主要是上級轉移支付預算增加1231萬元、上年結轉預算增加43.97萬元、區本級財力預算減少97.59萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數1521.77萬元，其中：社會保障和就業支出預算27.72萬元，衛生健康支出預算8.83萬元，農林水支出預算1476.08萬元，住房保障支出預算9.14萬元。支出預算較2024年增加1177.38萬元，主要是基本支出預算增加30.42萬元，項目支出預算增加1146.96萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1521.77萬元，一般公共預算財政撥款支出1521.77萬元，比2024年增加1177.38萬元。其中：基本支出215萬元，比2024年增加30.42萬元，主要原因是人員增加、養老支出增加和公用經費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障本單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1306.77萬元，比2024年增加1146.96萬元，主要原因是上級轉移支付預算的水利建設項目資金增加，主要用于農村供水保障工程的建設與維修養護和水質監測等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.82萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.32萬元，與上年持平；公務用車運行維護費5.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1261萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：黃登茂 ??聯系方式：?023-48610136
