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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00016
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-17
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔村鎮(zhèn)供水管理的具體事務性工作；負責編制全區(qū)村鎮(zhèn)供水規(guī)劃、指導村鎮(zhèn)供水工程建設和運營管理；負責水利扶貧相關工作。負責境內(nèi)重點河庫及地下水的水質(zhì)監(jiān)測與分析，提供水質(zhì)監(jiān)測信息；負責境內(nèi)村鎮(zhèn)供水水廠（城區(qū)水廠除外）的源水、出廠水、末梢水水質(zhì)監(jiān)測與分析，保障村鎮(zhèn)供水安全。
（二）單位構成
本單位是重慶市綦江區(qū)水利局下設全額撥款公益一類事業(yè)單位。
（三）機構改革相關情況
????無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1521.77萬元，其中：一般公共預算撥款1521.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1177.38萬元，主要是上級轉移支付預算增加1231萬元、上年結轉預算增加43.97萬元、區(qū)本級財力預算減少97.59萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1521.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算27.72萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.83萬元，農(nóng)林水支出預算1476.08萬元，住房保障支出預算9.14萬元。支出預算較2024年增加1177.38萬元，主要是基本支出預算增加30.42萬元，項目支出預算增加1146.96萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1521.77萬元，一般公共預算財政撥款支出1521.77萬元，比2024年增加1177.38萬元。其中：基本支出215萬元，比2024年增加30.42萬元，主要原因是人員增加、養(yǎng)老支出增加和公用經(jīng)費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障本單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1306.77萬元，比2024年增加1146.96萬元，主要原因是上級轉移支付預算的水利建設項目資金增加，主要用于農(nóng)村供水保障工程的建設與維修養(yǎng)護和水質(zhì)監(jiān)測等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算5.82萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.32萬元，與上年持平；公務用車運行維護費5.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1261萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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