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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-14
重慶市綦江區(qū)水土保持站2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)水土保持站
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)水土流失調(diào)查、綜合防治、監(jiān)測評價、預(yù)報、公告等工作；組織編制全區(qū)水土保持規(guī)劃并實施；負(fù)責(zé)落實生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持制度和實施方案。
（二）單位構(gòu)成
本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)113.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款113.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加27.83萬元，主要是項目新時代強(qiáng)化全域水土保持工作能力建設(shè)-構(gòu)建水土流失監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系經(jīng)費撥款增加10.00萬元，2024年項目水利發(fā)展資金-水土保持工程建設(shè)上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算15.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)113.82萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.26萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.55萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算95.34萬元，住房保障支出預(yù)算3.67萬元。支出預(yù)算較2024年增加27.83萬元，主要是基本支出預(yù)算增加2.83萬元，項目支出預(yù)算增加25.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入113.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出113.82萬元，比2024年增加27.83萬元。其中：基本支出83.82萬元，比2024年增加2.83萬元，主要原因是在職人員工資福利、社會保險繳費增加及公用經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出30.00萬元，比2024年增加25.00萬元，主要原因是項目新時代強(qiáng)化全域水土保持工作能力建設(shè)-構(gòu)建水土流失監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)體系經(jīng)費撥款增加10.00萬元，2024年項目水利發(fā)展資金-水土保持工程建設(shè)上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算15.00萬元，主要用于水土保持工程建設(shè)等重點工作。
重慶市綦江區(qū)水土保持站2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.00萬元，與上年一致。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年一致；公務(wù)接待費1.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3.07萬元：政府采購貨物預(yù)算3.07萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.07萬元：政府采購貨物預(yù)算3.07萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃登茂，聯(lián)系方式：023-48610136
