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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-14
重慶市綦江區(qū)河道事務(wù)中心2025年部門預算情況說明
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重慶市綦江區(qū)河道事務(wù)中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
負責河道水域及其岸線的管理和保護工作；負責河道管理范圍劃定工作；負責河庫的開發(fā)、治理和保護；協(xié)助監(jiān)督管理河道采砂工作，負責河道采砂規(guī)劃和計劃的編制及河道砂石資源有償使用制度實施；組織實施河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審查和防洪論證制度。
（二）單位構(gòu)成
本單位無下屬二級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)61.69萬元，其中：一般公共預算撥款61.69萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少19.93萬元，主要是人員減少，2024年存在人員退休的情況，基本支出經(jīng)費撥款減少19.93萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)61.69萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算10.46萬元，衛(wèi)生健康支出預算2.64萬元，農(nóng)林水支出預算46.01萬元，住房保障支出預算2.58萬元。支出預算較2024年減少19.93萬元，主要是基本支出預算減少19.93萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入61.69萬元，一般公共預算財政撥款支出61.69萬元，比2024年減少19.93萬元。其中：基本支出61.69萬元，比2024年減少19.93萬元，主要原因是人員減少，2024年存在人員退休的情況，導致工資福利支出預算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與2024年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0.40萬元，比2024年減少0.08萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費0.40萬元，比2024年減少0.08萬元，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.2萬元：政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.2萬元：政府采購貨物預算0.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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