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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-14
重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心2025年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實(shí)施全區(qū)水文水資源（含水位、流量、泥沙、水質(zhì)等要素）監(jiān)測工作；組織實(shí)施區(qū)級水文站網(wǎng)建設(shè)和管理；發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)報；組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施；組織實(shí)施山洪災(zāi)害治理、水利水毀工程修復(fù)工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位無下屬二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)731.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款731.32萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加62.71萬元，主要是項(xiàng)目水利救災(zāi)資金經(jīng)費(fèi)撥款增加225.50萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)731.32萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算35.64萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.87萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算666.93萬元，住房保障支出預(yù)算15.88萬元。支出預(yù)算較2024年增加62.71萬元，主要是基本支出預(yù)算減少8.5萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加71.22萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入731.32萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出731.32萬元，增加62.71萬元。其中：基本支出243.32萬元，減少8.5萬元。主要原因是工資福利、社會保險繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等減少，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，繳納住房公積金，退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出488萬元，比2024年增加71.22萬元，主要原因是項(xiàng)目水利救災(zāi)資金經(jīng)費(fèi)撥款增加225.50萬元。主要用于水旱災(zāi)害防御系統(tǒng)和水文測報等重點(diǎn)工作的項(xiàng)目。
重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.73萬元，比上年減少10.77萬元，主要原因是本年度運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁預(yù)算項(xiàng)目減少10萬元。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.2萬元：政府采購貨物預(yù)算0.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥488萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃登茂?????聯(lián)系電話：023-48610136?
附件下載：
附件3：綦江區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明（綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心）.doc
附件4：綦江區(qū)2025年部門預(yù)算公開附表（水文與水旱災(zāi)害防御中心）.xlsx
