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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-14
重慶市綦江區(qū)運行服務站2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)水利水電工程運行服務站
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責水利水電工程的運行管理、保護和綜合利用。
2.協(xié)助水利水電工程管理體制改革工作。
3.負責實施水庫大壩及水閘的注冊登記、水庫大壩安全鑒定和監(jiān)測。
4.負責編制水庫運行調(diào)度規(guī)程。
5.負責水庫、水電站大壩、堤防、水閘等水利工程的運行管理與劃界。
（二）單位構成
本單位未設置下屬機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1,566.07萬元，其中：一般公共預算撥款1,566.07萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少836.32萬元，主要是一般公共預算撥款減少836.32萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1,566.07萬元，其中：科學技術支出預算128.00萬元，農(nóng)林水支出預算1,387.53萬元，社會保障和就業(yè)支出預算30.65萬元，衛(wèi)生健康支出預算9.68萬元，住房保障支出預算10.21萬元。支出預算較2024年減少836.32萬元，主要是基本支出預算增加10.41萬元，項目支出預算減少846.73萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1,566.07萬元，一般公共預算財政撥款支出1,566.07萬元，比2024年減少836.32萬元。其中：基本支出228.64萬元，比2024年增加10.41萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1,337.43萬元，比2024年減少846.73萬元，主要原因是減少了水利工程維修養(yǎng)護項目支出等。
重慶市綦江區(qū)水利水電工程運行服務站部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算6.00萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費1.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費5.00萬元，與上年持平；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.20萬元：政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.20萬元：政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,337.43萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛1.00輛，其中一般公務用車1.00輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0.00輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0.00，其中一般公務用車0.00輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0.00輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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