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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222K36131411J/2025-00075
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.承擔村鎮(zhèn)供水管理的具體事務(wù)性工作；
2.負責編制全區(qū)村鎮(zhèn)供水規(guī)劃、指導村鎮(zhèn)供水工程建設(shè)和運營管理；
3.負責水利扶貧相關(guān)工作;
4.負責境內(nèi)重點河庫及地下水的水質(zhì)監(jiān)測與分析，提供水質(zhì)監(jiān)測信息；
5.負責境內(nèi)村鎮(zhèn)供水水廠（城區(qū)水廠除外）的源水、出廠水、末梢水水質(zhì)監(jiān)測與分析，保障村鎮(zhèn)供水安全。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計316.05萬元，支出總計316.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致本年收支增加。
2.收入情況。2024年度收入合計316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致本年收入增加。其中：財政撥款收入316.05萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致本年支出增加。其中：基本支出204.68萬元，占64.76%；項目支出111.37萬元，占35.24%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計316.05萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加74.46萬元，增長30.82%。主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致本年收支增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%。主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致本年收入增加。較年初預算數(shù)減少28.33萬元，下降8.23%。主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運行維護項目44.97萬元、追減其他項目3.46萬元、追加基本支出預算20.1萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出316.05萬元，較上年決算數(shù)增加74.46萬元，增長30.82%。主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致本年支出增加。較年初預算數(shù)減少28.33萬元，下降8.23%。主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運行維護項目44.97萬元、追減其他項目3.46萬元、追加基本支出20.1萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出25.67萬元，占8.12%，較年初預算數(shù)增加8.86萬元，增加52.71%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷,人員劃入我單位，導致社會保險繳費基數(shù)變動增加。
（2）衛(wèi)生健康支出8.31萬元，占2.63%，較年初預算數(shù)增加0.22萬元，增加2.7%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷,人員劃入我單位，導致社會保險繳費基數(shù)變動增加。
（3）農(nóng)林水支出273.41萬元，占86.51%，較年初預算數(shù)減少37.67萬元，下降12.11%，主要原因是追減農(nóng)村供水保障工程運行維護項目44.97萬元、追減其他項目支出3.46萬元、追加基本支出10.76萬元。
（4）住房保障支出8.66萬元，占2.74%，較年初預算數(shù)增加0.26萬元，增加3.05%，主要原因因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷,人員劃入我單位，導致住房公積金繳費基數(shù)增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出204.68萬元。其中：人員經(jīng)費177.39萬元，較上年決算數(shù)增加23.55萬元，增加15.31%，主要原因是人員增加和調(diào)資調(diào)薪導致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療費、其他社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費27.29萬元，較上年決算數(shù)減少3.05萬元，減少10.05%，主要原因是本年度壓減節(jié)約支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.99萬元，較年初預算數(shù)減少0.83萬元，下降14.28%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格落實公車使用規(guī)定，全年實際支出數(shù)較預算有所下降。較上年支出數(shù)增加1.01萬元，增加25.49%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，導致日常用車需求增加，故公務(wù)用車運行費增加，三公經(jīng)費支出總額增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出與年初預算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2024年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用。費用支出與年初預算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
公務(wù)車運行維護費4.99萬元，主要用于日常用車需求。費用支出較年初預算數(shù)減少0.51萬元，下降9.29%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格落實公車使用規(guī)定，全年實際支出數(shù)較年初預算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)增加1.01萬元，增加25.49%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，導致日常用車需求增加，故公務(wù)用車運行費增加。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少0.32萬元，下降100.00%，與上年支出數(shù)持平，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.99萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長322.59%，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致會議費增加。本年度培訓費支出0.49萬元，較上年決算數(shù)增加0.48萬元，主要原因是因機構(gòu)改革，原區(qū)水質(zhì)檢測中心撤銷，其業(yè)務(wù)劃入本單位，業(yè)務(wù)量增加，導致本年培訓費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費與上年決算數(shù)持平。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金111.37萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
詳見附表。
2.績效自評報告或案例
本單位沒有委托第三方開展績效自評項目或案例。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看，績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位不涉及重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
附件下載：
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