一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃年內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出區(qū)級(jí)及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

2、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。協(xié)調(diào)落實(shí)重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，協(xié)調(diào)組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

3、組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，貫徹落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，開展水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對(duì)外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

4、負(fù)責(zé)組織涉水違法案件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)縣（自治縣）的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議。起草水利政府規(guī)范性文件草案，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河庫(kù)流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

6、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)和重要區(qū)域水中長(zhǎng)期規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)水資源調(diào)度。開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。

7、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

8、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實(shí)節(jié)約用水政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

9、負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)河庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫(kù)和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

11、組織實(shí)施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要河庫(kù)的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫(kù)）長(zhǎng)制工作的組織和協(xié)調(diào)及綦江區(qū)河長(zhǎng)辦公室日常工作。

12、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)綦江區(qū)水土保持委員會(huì)辦公室日常工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

14、負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理相關(guān)工作。貫徹落實(shí)水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持政策的宣傳和實(shí)施。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃建設(shè)科、水文水資源科（全區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程管理與移民科、水生態(tài)與河長(zhǎng)制科。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括局機(jī)關(guān)。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為99597.66萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加75489.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)313.13%，主要原因：一是增加增發(fā)國(guó)債安排項(xiàng)目56980萬(wàn)元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬(wàn)元、橋河山洪溝綜合治理766萬(wàn)元、小灣水庫(kù)11697萬(wàn)元、金釵湖水庫(kù)11723萬(wàn)元、馬龍水庫(kù)10682萬(wàn)元、中崗水庫(kù)1873萬(wàn)元、朝陽(yáng)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬(wàn)元、小型灌區(qū)7815萬(wàn)元、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固1364萬(wàn)元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬(wàn)元；三是減少蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬(wàn)元。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)99596.82萬(wàn)元，與2023年度相比，增加75488.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)313.13%，主要原因：一是增加增發(fā)國(guó)債安排項(xiàng)目56980萬(wàn)元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬(wàn)元、橋河山洪溝綜合治理766萬(wàn)元、小灣水庫(kù)11697萬(wàn)元、金釵湖水庫(kù)11723萬(wàn)元、馬龍水庫(kù)10682萬(wàn)元、中崗水庫(kù)1873萬(wàn)元、朝陽(yáng)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬(wàn)元、小型灌區(qū)7815萬(wàn)元、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固1364萬(wàn)元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬(wàn)元；三是減少蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入99596.82萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度支出合計(jì)99597.66萬(wàn)元，與2023年度相比，增加75489.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)313.13%，主要原因：一是增加增發(fā)國(guó)債安排項(xiàng)目56980萬(wàn)元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬(wàn)元、橋河山洪溝綜合治理766萬(wàn)元、小灣水庫(kù)11697萬(wàn)元、金釵湖水庫(kù)11723萬(wàn)元、馬龍水庫(kù)10682萬(wàn)元、中崗水庫(kù)1873萬(wàn)元、朝陽(yáng)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬(wàn)元、小型灌區(qū)7815萬(wàn)元、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固1364萬(wàn)元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬(wàn)元；三是減少蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬(wàn)元。其中：基本支出586.87萬(wàn)元，占0.6%；項(xiàng)目支出99010.79萬(wàn)元，占99.4%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為99597.66萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75489.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)313.13%。主要原因是：一是增加增發(fā)國(guó)債安排項(xiàng)目56980萬(wàn)元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬(wàn)元、橋河山洪溝綜合治理766萬(wàn)元、小灣水庫(kù)11697萬(wàn)元、金釵湖水庫(kù)11723萬(wàn)元、馬龍水庫(kù)10682萬(wàn)元、中崗水庫(kù)1873萬(wàn)元、朝陽(yáng)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬(wàn)元、小型灌區(qū)7815萬(wàn)元、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固1364萬(wàn)元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬(wàn)元；三是減少蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96189.16萬(wàn)元，與2023年度相比，增加72098.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)299.3%。主要原因是：一是增加增發(fā)國(guó)債安排項(xiàng)目56980萬(wàn)元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬(wàn)元、橋河山洪溝綜合治理766萬(wàn)元、小灣水庫(kù)11697萬(wàn)元、金釵湖水庫(kù)11723萬(wàn)元、馬龍水庫(kù)10682萬(wàn)元、中崗水庫(kù)1873萬(wàn)元、朝陽(yáng)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬(wàn)元、小型灌區(qū)7815萬(wàn)元、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固1364萬(wàn)元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬(wàn)元；三是減少蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少36154.70萬(wàn)元，下降27.3%。主要原因是：2024年增發(fā)國(guó)債資金安排水利項(xiàng)目類年初預(yù)算為82760.9萬(wàn)元，決算完成數(shù)為57068.59萬(wàn)元。因未達(dá)支付條件，25692.31萬(wàn)元未完成支付。

此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96190.00萬(wàn)元，與2023年度相比，增加72099.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)299.3%。主要原因是：一是增加增發(fā)國(guó)債安排項(xiàng)目56980萬(wàn)元，其中，清溪河流域綜合治理8252萬(wàn)元、橋河山洪溝綜合治理766萬(wàn)元、小灣水庫(kù)11697萬(wàn)元、金釵湖水庫(kù)11723萬(wàn)元、馬龍水庫(kù)10682萬(wàn)元、中崗水庫(kù)1873萬(wàn)元、朝陽(yáng)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造2805萬(wàn)元、小型灌區(qū)7815萬(wàn)元、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固1364萬(wàn)元；二是增加城區(qū)防洪提升工程下北街段綜合治理21000萬(wàn)元；三是減少蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理5150萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少36153.86萬(wàn)元，下降27.3%。主要原因是：2024年增發(fā)國(guó)債資金安排水利項(xiàng)目類年初預(yù)算為82760.9萬(wàn)元，決算完成數(shù)為57068.59萬(wàn)元。因未達(dá)支付條件，25692.31萬(wàn)元未完成支付。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出152.05萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是：一、因2024年機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動(dòng)。二、50011022R000002268786-死亡撫恤及喪葬費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，調(diào)整增加了23.02萬(wàn)元。三、50011022R000002269358-“中人”一次性補(bǔ)貼，年初無(wú)預(yù)算，調(diào)整增加了8.11萬(wàn)元。

（2）衛(wèi)生健康支出22.68萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.63萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是因2024年機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動(dòng)。

（3）節(jié)能環(huán)保支出1276.86萬(wàn)元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.0%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，旅游度假區(qū)管理委員會(huì)收支劃撥至綦江區(qū)水利局本級(jí)176.86萬(wàn)元。

（4）農(nóng)林水支出94708.02萬(wàn)元，占98.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少36405.01萬(wàn)元，下降27.8%，主要原因是：2024年增發(fā)國(guó)債資金安排水利項(xiàng)目類年初預(yù)算為82760.9萬(wàn)元，決算完成數(shù)為57068.59萬(wàn)元。因未達(dá)支付條件，25692.31萬(wàn)元未完成支付。

（5）住房保障支出30.40萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，主要原因是因2024年機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量發(fā)生變動(dòng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出586.87萬(wàn)元。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)472.27萬(wàn)元，與2023年度相比，增加83.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)數(shù)和人員數(shù)發(fā)生變動(dòng)增加了費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)114.60萬(wàn)元，與2023年度相比，增加50.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.3%，主要原因：1.2024年非在編人員費(fèi)用33.4萬(wàn)元從部門項(xiàng)目類重定為公用經(jīng)費(fèi)類；2.獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁4.34萬(wàn)元從部門項(xiàng)目類重定為公用經(jīng)費(fèi)類；3.機(jī)構(gòu)改革人員增加費(fèi)用等12.86萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入3407.66萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3390.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19484.3%，本年支出3407.66萬(wàn)元，與2023年度相比，增加3390.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)19484.3%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革，增加旅游度假區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)轉(zhuǎn)入2024年隱性債務(wù)化解項(xiàng)目3383萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.75萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.91萬(wàn)元，下降56.9%，較上年支出數(shù)減少2.62萬(wàn)元，下降28.0%，主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。3、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。4、進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買應(yīng)急保障用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.56萬(wàn)元，主要用于到市內(nèi)各上級(jí)單位因公出行、區(qū)內(nèi)水利業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬(wàn)元，下降14.5%，較上年支出數(shù)減少0.39萬(wàn)元，下降6.6%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行費(fèi)用下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.97萬(wàn)元，下降87.0%，較上年支出數(shù)減少2.22萬(wàn)元，下降65.1%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次112人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)106.63元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.56萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出6.33萬(wàn)元，與2023年度相比，增加4.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.1%，主要原因是因增發(fā)國(guó)債資金項(xiàng)目增加，要求嚴(yán)格，以及對(duì)各街鎮(zhèn)水利干部業(yè)務(wù)知識(shí)更新，增加了開展會(huì)議次數(shù)，增加費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.10萬(wàn)元，下降8.3%，主要原因是減少不必要的培訓(xùn)費(fèi)用支出，只進(jìn)行公需、專技等必要培訓(xùn)。本年度差旅費(fèi)支出0.80萬(wàn)元，與2023年度相比，減少2.44萬(wàn)元，下降75.3%，主要原因是實(shí)行過(guò)緊日子，出差次數(shù)和規(guī)格減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.60萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加50.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.3%，主要原因：1.2024年非在編人員費(fèi)用33.4萬(wàn)元從部門項(xiàng)目類重定為公用經(jīng)費(fèi)類；2.獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁4.34萬(wàn)元從部門項(xiàng)目類重定為公用經(jīng)費(fèi)類；3.機(jī)構(gòu)改革人員增加費(fèi)用等12.86萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額172.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出172.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、建筑工程服務(wù)和物業(yè)化管理服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)52個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)52項(xiàng)，涉及資金99010.79萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

部門未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效指標(biāo)完成較好。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。