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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222K36131411J/2024-00053
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 水利、水務(wù)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)水利局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)水文與水旱災(zāi)害防御中心2023年度決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實(shí)施全區(qū)水文水資源（含水位、流量、泥沙、水質(zhì)等要素）監(jiān)測(cè)工作；組織實(shí)施區(qū)級(jí)水文站網(wǎng)建設(shè)和管理；發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)；組織編制洪水干旱防治規(guī)劃、重要河庫(kù)和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度方案并組織實(shí)施；組織實(shí)施山洪災(zāi)害治理、水利水毀工程修復(fù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)610.30萬(wàn)元，支出總計(jì)610.30萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加173.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.73%，主要原因是本年收入合計(jì)增加192.49萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少18.97萬(wàn)元；本年支出合計(jì)增加173.52萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少0萬(wàn)元，增減相抵增加173.52萬(wàn)元。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)610.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加192.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.07%，主要原因是水利項(xiàng)目增加。其中：財(cái)政撥款收入610.30萬(wàn)元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)610.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加173.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.73%，主要原因是水利項(xiàng)目增加。其中：基本支出237.25萬(wàn)元，占38.87%；項(xiàng)目支出373.05萬(wàn)元，占61.13%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)610.30萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加173.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.73%。主要原因是水利項(xiàng)目增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入575.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加157.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.69%。主要原因是水利項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少114.34萬(wàn)元，下降16.58%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出575.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加138.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.71%。主要原因是水利項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少114.34萬(wàn)元，下降16.58%。主要原因是壓減項(xiàng)目支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出108.82萬(wàn)元，占18.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少183.73萬(wàn)元，下降62.80%，主要原因是壓減項(xiàng)目支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出54.40萬(wàn)元，占9.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.00%，主要原因是調(diào)標(biāo)增資導(dǎo)致社保繳費(fèi)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出8.70萬(wàn)元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降1.36%，主要原因是壓縮了開(kāi)支。
（4）農(nóng)林水支出396.11萬(wàn)元，占68.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加58.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.49%，主要原因是水利項(xiàng)目增加。
（5）住房保障支出7.28萬(wàn)元，占1.27%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.61萬(wàn)元，下降47.59%，主要原因是壓縮了開(kāi)支。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出237.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)197.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.01萬(wàn)元，下降3.43%，主要原因是壓縮了開(kāi)支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社保繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)39.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.15%，主要原因是工作內(nèi)容增加，費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2023年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降18.75%，主要原因是減少會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降44.00%，主要原因是本年度培訓(xùn)費(fèi)用減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.80萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加17.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.15%，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額404.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出404.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額404.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額155.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的38.43%。主要用于采購(gòu)2023年綦江區(qū)中小河流及山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)18項(xiàng)，涉及資金373.05萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
詳見(jiàn)附表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目或案例。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效指標(biāo)完成較好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位不涉及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
