一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃年內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出區(qū)級(jí)及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

2、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。協(xié)調(diào)落實(shí)重要水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，協(xié)調(diào)組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

3、組織開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，貫徹落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范，開展水利科學(xué)研究和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對(duì)外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。

4、負(fù)責(zé)組織涉水違法案件的查處，協(xié)調(diào)跨區(qū)縣（自治縣）的水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

5、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議。起草水利政府規(guī)范性文件草案，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要河庫(kù)流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

6、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬定全區(qū)和重要區(qū)域水中長(zhǎng)期規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)水資源調(diào)度。開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。

7、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

8、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實(shí)節(jié)約用水政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織落實(shí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

9、負(fù)責(zé)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)河庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

10、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫(kù)和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。

11、組織實(shí)施水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要河庫(kù)的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河（庫(kù)）長(zhǎng)制工作的組織和協(xié)調(diào)及綦江區(qū)河長(zhǎng)辦公室日常工作。

12、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。承擔(dān)綦江區(qū)水土保持委員會(huì)辦公室日常工作。

13、負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

14、負(fù)責(zé)水利水電工程移民管理相關(guān)工作。貫徹落實(shí)水利水電工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持政策的宣傳和實(shí)施。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨政辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、規(guī)劃建設(shè)科、水文水資源科（全區(qū)節(jié)約用水辦公室）、水利工程管理與移民科、水生態(tài)與河長(zhǎng)制科。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括局機(jī)關(guān)。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)24107.92萬(wàn)元，支出總計(jì)24107.92萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2851.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.41%，主要原因是本年收入合計(jì)增加12843.41萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少9992.34萬(wàn)元；本年支出合計(jì)增加2851.07萬(wàn)元，增減相抵增加2851.07萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)24107.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12843.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.02%，主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項(xiàng)（中型水庫(kù)、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫(kù))2,000.00萬(wàn)元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項(xiàng)（中小河流治理、中型水庫(kù)）中央基建投資預(yù)算（中央資金）（結(jié)轉(zhuǎn)）(蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入24107.92萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)24107.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2851.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.41%，主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項(xiàng)（中型水庫(kù)、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫(kù))2,000.00萬(wàn)元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項(xiàng)（中小河流治理、中型水庫(kù)）中央基建投資預(yù)算（中央資金）（結(jié)轉(zhuǎn)）(蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬(wàn)元。其中：基本支出453.08萬(wàn)元，占1.88%；項(xiàng)目支出23654.85萬(wàn)元，占98.12%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24107.92萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2851.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.41%。主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項(xiàng)（中型水庫(kù)、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫(kù))2,000.00萬(wàn)元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項(xiàng)（中小河流治理、中型水庫(kù)）中央基建投資預(yù)算（中央資金）（結(jié)轉(zhuǎn)）(蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24090.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12835.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.05%。主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項(xiàng)（中型水庫(kù)、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫(kù))2,000.00萬(wàn)元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項(xiàng)（中小河流治理、中型水庫(kù)）中央基建投資預(yù)算（中央資金）（結(jié)轉(zhuǎn)）(蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少10048.13萬(wàn)元，下降29.43%。主要原因是50011023T000003531725-提前下達(dá)2023年水利發(fā)展資金(中央)6,361.00萬(wàn)元未達(dá)到支付條件、50011023T000003310608-水利工程等維修養(yǎng)護(hù)666.78萬(wàn)元未達(dá)到支付條件。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24090.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2843.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.38%。主要原因是50011024T000003886283-水安全保障工程專項(xiàng)（中型水庫(kù)、中小河流治理）中央基建投資(福林水庫(kù))2,000.00萬(wàn)元，50011022T000002114219-2021年水安全保障工程專項(xiàng)（中小河流治理、中型水庫(kù)）中央基建投資預(yù)算（中央資金）（結(jié)轉(zhuǎn)）(蓋石場(chǎng)鎮(zhèn)段河道綜合治理工程)3,832.00萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少10048.13萬(wàn)元，下降29.43%。主要原因是50011023T000003531725-提前下達(dá)2023年水利發(fā)展資金(中央)6,361.00萬(wàn)元未達(dá)到支付條件、50011023T000003310608-水利工程等維修養(yǎng)護(hù)666.78萬(wàn)元未達(dá)到支付條件。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，與上年持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出118.17萬(wàn)元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.03%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)發(fā)生變動(dòng)。

（2）衛(wèi)生健康支出16.26萬(wàn)元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降3.73%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳納基數(shù)發(fā)生變動(dòng)。

（3）節(jié)能環(huán)保支出2700.00萬(wàn)元，占11.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加2700.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理中央基建投資功能科目與災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出進(jìn)行調(diào)整。

（4）農(nóng)林水支出8258.58萬(wàn)元，占34.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少25739.58萬(wàn)元，下降75.71%，主要原因是50011023T000003531725-提前下達(dá)2023年水利發(fā)展資金(中央)6,361.00萬(wàn)元未達(dá)到支付條件、50011023T000003310608-水利工程等維修養(yǎng)護(hù)666.78萬(wàn)元未達(dá)到支付條件。

（5）住房保障支出15.51萬(wàn)元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少11.26萬(wàn)元，下降42.06%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)發(fā)生變動(dòng)。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12982.00萬(wàn)元，占53.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加12982.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是年初無(wú)預(yù)算，后期從其他指標(biāo)調(diào)劑到災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出453.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)389.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少138.38萬(wàn)元，下降26.23%，主要原因是2022年發(fā)生2022年清算以前年度待遇76.94萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)63.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.55%，主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)綜合定額增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入17.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.38%，主要原因是2023年移民直補(bǔ)發(fā)生7.44萬(wàn)元。本年支出17.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.38%，主要原因是2023年移民直補(bǔ)發(fā)生7.44萬(wàn)元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.37萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.53萬(wàn)元，下降27.36%，主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。2、我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。3、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。4、進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少23.99萬(wàn)元，下降71.91%，主要原因是2022發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)購(gòu)買應(yīng)急保障用車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，與上年持平。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買應(yīng)急保障用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)減少24.90萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2022發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)購(gòu)買應(yīng)急保障用車一輛。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.95萬(wàn)元，主要用于到市內(nèi)各上級(jí)單位因公出行、區(qū)內(nèi)水利業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降8.46%，較上年支出數(shù)減少0.42萬(wàn)元，下降6.59%，主要原因是我單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行費(fèi)用下降。

?公務(wù)接待費(fèi)3.41萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.99萬(wàn)元，下降46.72%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.94%，主要原因是公務(wù)接待數(shù)量增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次394人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)86.65元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.95萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

?本年度會(huì)議費(fèi)支出2.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.03萬(wàn)元，下降57.71%，主要原因是實(shí)行過緊日子，會(huì)議次數(shù)和規(guī)格減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降22.44%，主要原因是實(shí)行過緊日子，培訓(xùn)次數(shù)和規(guī)格減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加26.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.55%，主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)綜合定額增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

?2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額353.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出81.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出272.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額247.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的70.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額234.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的66.27%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、建筑工程服務(wù)和物業(yè)化管理服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)44個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)44項(xiàng)，涉及資金23,654.85萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

詳見附件。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

部門未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效指標(biāo)完成較好。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)部門整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。