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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312166P/2025-00002
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)審計(jì)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-27
重慶市綦江區(qū)審計(jì)局（本級(jí)）2025年單位預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)審計(jì)局（本級(jí)）
2025年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)政收支和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)。
2. 負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
3. 負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、本級(jí)決算（草案）編制情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)下級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況、決算以及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)財(cái)政收支有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
4. 負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)組織和使用財(cái)政資金的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5. 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬國(guó)有和國(guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)國(guó)有企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
6. 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
7. 根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
8. 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；受托對(duì)國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
9. 依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和按法定權(quán)限處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。
10. 指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
11. 自然資源資產(chǎn)管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)的審計(jì)職責(zé)。
12. 重大項(xiàng)目稽察職責(zé)。
13. 本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)。
14. 區(qū)國(guó)資管理部門國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。
15. 承擔(dān)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計(jì)科、財(cái)政審計(jì)科、企事業(yè)審計(jì)科、投資審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科（重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室）、電子數(shù)據(jù)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)793.80萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款693.80萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，事業(yè)收入資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元，附屬單位上繳收入資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬元，其他收入資金100萬元；收入比2024年減少16.02萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少16.02萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)793.80萬元，其中：一般公共服務(wù)支出611.30萬元，教育支出1.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出108.61萬元，衛(wèi)生健康支出33.38萬元，住房保障支出39.29萬元；支出比2024年減少16.02萬元，主要是基本支出減少1.02萬元，項(xiàng)目支出減少15萬元。
三、財(cái)政撥款情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.80萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出693.80萬元，比2024年減少16.02萬元。其中：基本支出636.80萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年減少1.02萬元，主要原因是人員變動(dòng)，人均標(biāo)準(zhǔn)降低；項(xiàng)目支出57萬元，主要用于預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)等重點(diǎn)工作，比2024年減少15萬元，主要原因是全市審計(jì)機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照零基預(yù)算原則，結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目實(shí)際工作量和需求，優(yōu)化資源配置，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.30萬元，比2024年增加5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，比2024年增加5萬元，主要原因是審計(jì)項(xiàng)目出差較多，公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)不足；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)122.03萬元，比2024年減少0.30萬元，主要原因?yàn)?/span>人員變動(dòng)，人均標(biāo)準(zhǔn)降低；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額101.50萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1.50萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.50萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款57萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中業(yè)務(wù)用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
（三）事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃，結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入，單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì)，全部編入預(yù)算。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí)，預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行，下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或者因故終止，當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專戶資金、單位資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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