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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312166P/2024-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)審計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-09-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-09-04
重慶市綦江區(qū)審計局2023年度單位決算公開說明
重慶市綦江區(qū)審計局
2023年度單位決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市綦江區(qū)審計局為區(qū)政府組成部門，負(fù)責(zé)對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財政收支和財務(wù)收支的真實、合法和效益進(jìn)行審計監(jiān)督，維護(hù)財政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)對國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況進(jìn)行跟蹤審計；負(fù)責(zé)對本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況、本級決算（草案）編制情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對下級財政預(yù)算執(zhí)行情況、決算以及其他財政收支情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對財政收支有關(guān)事項進(jìn)行專項審計調(diào)查；負(fù)責(zé)對本級各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對組織和使用財政資金的事業(yè)單位、社會團(tuán)體的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)對區(qū)屬國有和國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益進(jìn)行審計監(jiān)督；對國有企業(yè)有關(guān)事項進(jìn)行專項審計調(diào)查；負(fù)責(zé)對區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計監(jiān)督；根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對黨政機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計；負(fù)責(zé)對區(qū)級管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督；受托對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支進(jìn)行審計監(jiān)督；依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和按法定權(quán)限處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項；指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機(jī)構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告；自然資源資產(chǎn)管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)的審計職責(zé)；重大項目稽察職責(zé)；本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)；區(qū)國資管理部門國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和國有企業(yè)監(jiān)事會的職責(zé)；承擔(dān)上級審計機(jī)關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)審計局內(nèi)設(shè)辦公室（區(qū)委審計辦秘書科）、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計科、財政審計科、企事業(yè)審計科、投資審計科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科（重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室）、電子數(shù)據(jù)審計科等9個科室，并下設(shè)一個正科級參公管理事業(yè)單位——重慶市綦江區(qū)審計中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.?總體情況。2023年度收入總計1,519.3萬元，支出總計1,519.3萬元。收支較上年決算數(shù)增加81.42萬元，增長5.66%，主要原因是投資審計委托業(yè)務(wù)增加、在職人員增加以及有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金。
2.?收入情況。2023年度收入合計1,519.3萬元，較上年決算數(shù)增加81.42萬元，增長5.66%，主要原因是投資審計委托業(yè)務(wù)增加、在職人員增加以及有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金。其中：財政撥款收入1,385.08萬元，占91.17%；其他收入134.22萬元，占8.83%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.?支出情況。2023年度支出合計1,519.3萬元，較上年決算數(shù)增加81.42萬元，增長5.66%，主要原因是投資審計委托業(yè)務(wù)增加、在職人員增加以及有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金。其中：基本支出1,245.08萬元，占81.95%；項目支出274.22萬元，占18.05%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年本單位收支基本持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計1,385.08萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加43.65萬元，增長3.25%。主要原因是在職人員增加以及有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,385.08萬元，較上年決算數(shù)增加43.65萬元，增長3.25%。主要原因是在職人員增加以及有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金。較年初預(yù)算數(shù)增加42.73萬元，增長3.18%。主要原因是有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金以及在職人員增加，基本工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼、年度考核獎等增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,385.08萬元，較上年決算數(shù)增加43.65萬元，增長3.25%。主要原因是在職人員增加以及有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金。較年初預(yù)算數(shù)增加42.73萬元，增長3.18%。主要原因是有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金以及在職人員增加，基本工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼、年度考核獎等增加。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年本單位收支基本持平。
4.?比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,058.89萬元，占76.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.19萬元，增長1.65%，主要原因是在職人員增加，基本工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼、年度考核獎等增加。
（2）教育支出1.26萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按年初預(yù)算進(jìn)行開支。
（3）社會保障與就業(yè)支出201.21萬元，占14.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.53萬元，增長14.53%，主要原因是有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金。
（4）衛(wèi)生健康支出45.53萬元，占3.29%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按年初預(yù)算進(jìn)行開支。
（5）住房保障支出78.19萬元，占5.64%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是按年初預(yù)算進(jìn)行開支。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,245.08萬元。其中：人員經(jīng)費1,012.22萬元，較上年決算數(shù)增加80.13萬元，增長8.60%，主要原因是有1名退休干部死亡，發(fā)放撫恤金以及在職人員增加，基本工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼、年度考核獎等增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等。公用經(jīng)費232.86萬元，較上年決算數(shù)增加11.32萬元，增長5.11%，主要原因是人員增加，辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公經(jīng)費、差旅費、郵電費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.99萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降3.73%，主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)減少1.61萬元，下降16.77%，主要原因是交叉審計項目減少，用車頻率減少，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年無出國（境）工作需要。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
?公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年無購置公務(wù)車輛計劃。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年與上年均未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護(hù)費7.99萬元，主要用于公務(wù)車日常運行及維護(hù)，如加油費、停車費、路橋費、修理費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.13%，主要原因是按年初預(yù)算進(jìn)行開支。較上年支出數(shù)減少1.61萬元，下降16.77%，主要原因是交叉審計項目減少，用車頻率減少。
公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降100.0%，主要原因是2023年未發(fā)生公務(wù)接待事項。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年與上年均未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.9萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降2.17%，主要原因是2023年會議召開次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費支出6.84萬元，較上年決算數(shù)增加4.18萬元，增長157.14%，主要原因是2023年疫情結(jié)束，培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2023年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出232.86萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費63萬元、咨詢費1萬元、電費2.62萬元、郵電費24.9萬元、物業(yè)管理費3.84萬元、差旅費9.11萬元、維修（護(hù)）費0.3萬元、會議費0.9萬元、培訓(xùn)費6.84萬元、勞務(wù)費21萬元、工會經(jīng)費32.44萬元、福利費11.16萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費7.99萬元、其他交通費用39.34萬元、其他商品和服務(wù)支出8.42萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加11.32萬元，增長5.11%，主要原因是人員增加，辦公費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金140萬元。
（二）單位績效評價情況。
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況。
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
雒宋豪 ?023-48678900
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