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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312166P/2022-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)審計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-09-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-09-05
重慶市綦江區(qū)審計局2021年度單位決算情況說明
重慶市綦江區(qū)審計局
2021年度單位決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1. 重慶市綦江區(qū)審計局的主要職能職責。
（1）負責對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財政收支和財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)。
（2）負責對國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況進行跟蹤審計。
（3）負責對本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況、本級決算（草案）編制情況進行審計監(jiān)督；對下級財政預算執(zhí)行情況、決算以及其他財政收支情況進行審計監(jiān)督；對財政收支有關(guān)事項進行專項審計調(diào)查。
（4）負責對本級各部門預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支情況進行審計監(jiān)督；對組織和使用財政資金的事業(yè)單位、社會團體的財務收支進行審計監(jiān)督。
（5）負責對區(qū)屬國有和國有資本占控股或主導地位的企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益進行審計監(jiān)督；對國有企業(yè)有關(guān)事項進行專項審計調(diào)查。
（6）負責對區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預算執(zhí)行情況和決算進行審計監(jiān)督。
（7）根據(jù)干部管理權(quán)限，負責對黨政機關(guān)主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任履行情況進行審計監(jiān)督；對領(lǐng)導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計。
（8）負責對區(qū)級管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務收支進行審計監(jiān)督；受托對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支進行審計監(jiān)督。
（9）依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和按法定權(quán)限處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項。
（10）指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
（11）自然資源資產(chǎn)管理、污染防治和生態(tài)保護與修復的審計職責。
（12）重大項目稽察職責。
（13）本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責。
（14）區(qū)國資管理部門國有企業(yè)領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計和國有企業(yè)監(jiān)事會的職責。
（15）承擔上級審計機關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2. 重慶市綦江區(qū)審計中心的職能職責。
（1）承擔審計業(yè)務的事務性工作。主要包括承擔主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項調(diào)查類等審計業(yè)務的事務性工作。
（2）承擔審計信息數(shù)據(jù)工作。主要包括承擔審計信息系統(tǒng)建設(shè)維護，為審計工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持，以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作。
（3）為審計計劃提供技術(shù)保障。主要包括為審計規(guī)劃和年度審計項目計劃的編制提供技術(shù)保障服務。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
按照《關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)審計局主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（渝審黨組〔2019〕76號）文件調(diào)整本單位設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個：辦公室、法規(guī)審理科、整改督查與內(nèi)審管理科、重大政策執(zhí)行審計科、財政審計科、企事業(yè)審計科、投資審計科、經(jīng)濟責任審計科（重慶市綦江區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議辦公室）、電子數(shù)據(jù)審計科。按照《重慶市審計局關(guān)于重慶市綦江區(qū)審計中心機構(gòu)編制事項調(diào)整的通知》（渝審發(fā)〔2017〕114號）文件，調(diào)整重慶市綦江區(qū)審計中心為重慶市綦江區(qū)審計局管理的事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成。
從預算單位構(gòu)成看，納入本單位2021年度決算編制的二級預算單位主要包括審計中心、后勤等非獨立核算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.?總體情況。2021年度收入總計1460.95萬元，支出總計1460.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加268.92萬元，增長22.6%，主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。
2.?收入情況。2021年度收入合計1460.95萬元，較上年決算數(shù)增加268.92萬元，增長22.6%，主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。其中：財政撥款收入1274.73萬元，占87.3%；其他收入186.22萬元，占12.7%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.?支出情況。2021年度支出合計1460.95萬元，較上年決算數(shù)增加268.92萬元，增長22.6%，主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。其中：基本支出1099.73萬元，占75.3%；項目支出361.22萬元，占24.7%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1274.73萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加231.24萬元，增長22.2%。主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.?收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1274.73萬元，較上年決算數(shù)增加231.24萬元，增長22.2%。主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。較年初預算數(shù)增加255.67萬元，增長25.1%。主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.?支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1274.73萬元，較上年決算數(shù)增加231.23萬元，增長22.2%。主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。較年初預算數(shù)255.67萬元，增長25.1%。主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
4.?比較情況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1069.71萬元，占83.9%，較年初預算數(shù)增加226.41萬元，增長26.8%，主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。
（2）教育支出1.36萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
（3）社會保障與就業(yè)支出134.48萬元，占10.5%，較年初預算數(shù)增加29.26萬元，增長27.8%，主要原因是往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。
（4）衛(wèi)生健康支出29.98萬元，占2.4%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
（5）住房保障支出39.2萬元，占3.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1099.73萬元。其中：人員經(jīng)費988.65萬元，較上年決算數(shù)增加186.69萬元，增長23.3%，主要原因是2021年新進3人和往年職業(yè)年金清繳導致費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。公用經(jīng)費111.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.67萬元，增長0.6%，主要原因是2021年新進3人導致費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公經(jīng)費、差旅費、郵電費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計16.08萬元，較年初預算數(shù)減少2.92萬元，下降15.4%，主要原因是加強了內(nèi)部控制，減少了經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加7.57萬元，增長89.0%，主要原因是疫情放緩，交叉審計項目增加，公務車運行維護費增加，接待上級主管部門來我局調(diào)研，公務接待費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。年初預算和上年支出均為0萬元，因為近幾年均未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2021年度未發(fā)生公務車購置支出。年初預算和上年支出均為0萬元，因為近幾年均未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費15.18萬元，主要用于公務車維修、公務車加油等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.82萬元，下降5.1%，主要原因是加強了內(nèi)部控制，減少了經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加6.67萬元，增長78.4%，主要原因是疫情放緩，交叉審計項目增多導致公務車運行維護費增加。
公務接待費0.9萬元，主要用于接待上級主管部門來我局調(diào)研。費用支出較年初預算數(shù)減少2.1萬元，下降70.0%，主要原因是加強了內(nèi)部控制，減少了經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.9萬元，增長100.0%，主要原因是2020年度因疫情無公務接待，2021年度因疫情放緩接待上級主管部門來我局調(diào)研。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待2批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費82.12元，車均購置費0萬元，車均維護費7.59萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出4.75萬元，較上年決算數(shù)增加4.62萬元，增長3553.8%，主要原因是疫情放緩，會議增加導致會議費增加。本年度培訓費支出8.57萬元，較上年決算數(shù)增加1.8萬元，增長26.6%，主要原因是疫情放緩，培訓增加導致培訓費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出111.08萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支電費、工會經(jīng)費、郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.67萬元，增長0.6%，主要原因是2021年新進3人導致費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛0。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我局對單位1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金361.22萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.?績效目標自評表。
（1）公開范圍。
審計（調(diào)查）專項經(jīng)費績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
重慶市綦江區(qū)審計局績效目標自評表
|
項目名稱 |
審計（調(diào)查） 專項經(jīng)費 |
項目編碼 |
2021A107【5594】210121788 |
自評總分 |
100 | |||||
|
主管部門 |
107—市審計局 |
財政處室 |
001003－行政政法處※秦蕾 |
聯(lián)系人 |
高杰 |
聯(lián)系電話 |
48670030 | |||
|
項目資金 |
年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整） |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||
|
年度總金額 |
250 |
361.22 |
361.22 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||
|
1.?完成年度審計項目計劃安排的各項審計任務； |
1.?完成年度審計項目計劃安排的各項審計任務； | |||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
年初 |
調(diào)整 |
全年 |
得分系數(shù) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心 |
|
084JX091868-差旅費標準 |
差旅費標準 |
元/人 |
≥ |
140 |
140 |
140 |
100 |
40 |
40 |
|
|
084JX106086-提交各類審計報告數(shù)量 |
提交各類審計報告數(shù)量 |
篇 |
≥ |
40 |
76 |
76 |
100 |
60 |
60 |
|
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入。指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余。指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配。指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出。指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）。反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678900
?
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