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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312166P/2021-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)審計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-12
重慶市綦江區(qū)審計局2020年度決算分析報告
一、部門情況
1．主要職能。負責對法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財政收支和財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設。負責對國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況進行跟蹤審計。負責對本級財政預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況、本級決算（草案）編制情況進行審計監(jiān)督；對下級財政預算執(zhí)行情況、決算以及其他財政收支情況進行審計監(jiān)督；對財政收支有關(guān)事項進行專項審計調(diào)查。負責對本級各部門預算執(zhí)行情況、決算和其他財政收支情況進行審計監(jiān)督；對組織和使用財政資金的事業(yè)單位、社會團體的財務收支進行審計監(jiān)督。負責對區(qū)屬國有和國有資本占控股或主導地位的企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益進行審計監(jiān)督；對國有企業(yè)有關(guān)事項進行專項審計調(diào)查。負責對區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算進行審計監(jiān)督。根據(jù)干部管理權(quán)限，負責對黨政機關(guān)主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任履行情況進行審計監(jiān)督；對領(lǐng)導干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計。負責對區(qū)級管理的社會保障基金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財務收支進行審計監(jiān)督；受托對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支進行審計監(jiān)督。依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和按法定權(quán)限處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)人民政府裁決中的有關(guān)事項。指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。承擔上級審計機關(guān)和區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2．機構(gòu)情況。?2020年度，納入本地區(qū)（本部門）部門決算匯編范圍的獨立核算單位共?1個，比上年增加（減少）??0個。錄入決算匯編戶數(shù)共1個，比上年增加（減少）?0個。
3．人員情況。機關(guān)核定行政編制22人，工勤1人，實有23人。審計中心核定參公事業(yè)編制26人，實有19人，本年僅參公事業(yè)編1名同志調(diào)入出，較上年增加1人。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
2020年收入數(shù)為11,920,260.50元，2019年預算收入16,161,095.05元，較上年度減少4,240,834.55元。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況。
1.?收入支出總體分析
|
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 | |
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | |||
|
欄次 |
1 |
2 |
5 |
6 |
|
合計 |
0 |
0 |
11,920,260.50 |
11,920,260.50 |
|
一般公共服務支出 |
0 |
0 |
10,186,667.20 |
10,186,667.20 |
|
審計事務 |
0 |
0 |
10,186,667.20 |
10,186,667.20 |
|
行政運行 |
0 |
0 |
7,378,428.90 |
7,378,428.90 |
|
一般行政管理事務 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
機關(guān)服務 |
71,700.00 |
71,700.00 | ||
|
審計業(yè)務 |
2,636,538.30 |
2,636,538.30 | ||
|
市財政審計業(yè)務 |
1211200 |
1211200 | ||
|
區(qū)財政審計業(yè)務 |
1425338.3 |
1425338.3 | ||
|
教育支出 |
13,800.00 |
13,800.00 | ||
|
進修及培訓 |
13,800.00 |
13,800.00 | ||
|
培訓支出 |
13,800.00 |
13,800.00 | ||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,011,393.30 |
1,011,393.30 | ||
|
行政事業(yè)單位離退休 |
789,367.30 |
789,367.30 | ||
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
470,446.18 |
470,446.18 | ||
|
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
228,921.12 |
228,921.12 | ||
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
90,000.00 |
90,000.00 | ||
|
衛(wèi)生健康支出 |
319,700.00 |
319,700.00 | ||
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
319,700.00 |
319,700.00 | ||
|
行政單位醫(yī)療 |
222,500.00 |
222,500.00 | ||
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
97,200.00 |
97,200.00 | ||
|
住房保障支出 |
388,700.00 |
388,700.00 | ||
|
住房改革支出 |
388,700.00 |
388,700.00 | ||
|
住房公積金 |
388,700.00 |
388,700.00 | ||
2．主要支出按經(jīng)濟分類科目分析
|
序號 |
名稱 |
本年度 |
本年度 |
上年度 |
本年度支出較預算增減 |
本年支出較上年增減 |
|
預算 |
支出 |
支出 | ||||
|
1 |
因公出國（境）費 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
公務用車運行維護費 |
148000 |
85,074.82 |
134180.73 |
-62925.18 |
-49105.91 |
|
3 |
公務接待費 |
100,000 |
0 |
500 |
-99,500.00 |
-100000 |
|
4 |
培訓費 |
96900 |
67,661.50 |
167,372.20 |
-29238.50 |
-99710.70 |
|
5 |
會議費 |
109200 |
1,340.00 |
8,343.00 |
-107860 |
-7003 |
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（四）績效目標完成情況。
本單位僅有一個獨立核算單位，預算績效完成較好。
