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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2024-00035
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編﹝2019﹞28號文件要求，重慶市綦江區(qū)法律援助中心主要服務(wù)范圍：
1.貫徹執(zhí)行國家和市關(guān)于法律援助的法律、法規(guī)及制度，制定全區(qū)法律援助發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
2.負(fù)責(zé)受理審查和批準(zhǔn)綦江區(qū)內(nèi)法律援助申請。
3.負(fù)責(zé)受理綦江區(qū)人民法院制定的刑事辯護(hù)案件。
4.負(fù)責(zé)組織、指派綦江區(qū)法律援助中心及全區(qū)法律服務(wù)人員辦理法律援助事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)綦江區(qū)法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對外宣傳及業(yè)務(wù)交流活動。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)法律援助案件質(zhì)量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關(guān)的其他工作。
9.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)法律援助中心屬于二級預(yù)算單位，公益一類，正科級，財政全額撥款，設(shè)主任1名。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整區(qū)司法局機(jī)構(gòu)編制事項的通知》（綦委編[2022]3號）文件精神，區(qū)法律援助中心事業(yè)編制由5名調(diào)整為9名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)204.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款204.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加64.94萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加64.94萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)204.63萬元，其中：公共安全支出預(yù)算155.27萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算24.55萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11萬元，住房保障支出預(yù)算13.82萬元。支出預(yù)算較2023年增加64.94 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加75.64萬元，項目支出預(yù)算減少10.7萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入204.63 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出204.63萬元，比2023年增加64.94萬元。其中：基本支出204.63萬元，比2023年增加75.64萬元，主要原因是增人增資及預(yù)算口徑調(diào)整等，主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年減少10.7萬元，主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整，運(yùn)轉(zhuǎn)性項目納入基本支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，與上年持平。公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費38.33萬元，比上年增加17.14萬元，主要原因為增人增資及預(yù)算口徑調(diào)整等引起運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。本年預(yù)算未安排政府采購撥款支出。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目未安排預(yù)算支出，但單位整體績效目標(biāo)已設(shè)置。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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