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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2023-00057
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)司法局2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）文件要求，重慶市綦江區(qū)司法局的主要職責是：
1.承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.負責審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案；承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作，承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作；組織清理規(guī)范性文件；承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。
3.承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦區(qū)政府有關行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔重慶市綦江區(qū)司法局的國家賠償和行政應訴工作。負責全區(qū)政府法律顧問工作的指導和協(xié)調，承擔區(qū)政府法律顧問有關工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。
4.承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，負責司法所建設。
5.指導、管理社區(qū)矯正工作。指導幫教安置工作。
6.負責擬定全區(qū)公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。負責法律職業(yè)資格考試的組織和事務工作。
7.負責本系統(tǒng)財務、物資裝備和基本建設管理工作。
8.負責本系統(tǒng)信息化建設和應急處突指揮工作。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
根據《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)司法局，為區(qū)政府工作部門。
按照《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）、《關于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（綦委編發(fā)﹝2019﹞28號）、《關于調整區(qū)司法局機構編制事項的通知》（綦委編[2022]3號）文件精神，本單位屬行政機構，內設科室11個，下設事業(yè)單位4個，其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務中心、重慶市綦江區(qū)人民調解中心；自收自支單位1個，即重慶市綦江公證處。重慶市綦江區(qū)司法局派駐各鎮(zhèn)（街道）司法所按1鎮(zhèn)（街道）1所設置，另設置綦江工業(yè)園區(qū)司法所，共設置22個基層司法所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數3347.99萬元，其中：一般公共預算撥款3347.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1080.5萬元，主要是增加了政法轉移資金436萬元、南部礦區(qū)轉型升級發(fā)展指揮部辦公室項目經費280萬元、上年結轉資金288.54萬元，以及人員經費撥款增加75.96萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數3347.99萬元，其中：公共安全支出預算2816.98萬元，社會保障和就業(yè)支出預算312萬元，衛(wèi)生健康支出預算84.34萬元，住房保障支出預算134.67萬元。支出預算較2022年增加1080.5萬元，主要是基本支出預算增加97.32萬元，項目支出預算增加983.18萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3347.99萬元，一般公共預算財政撥款支出3347.99萬元，比2022年增加1080.5萬元。其中：基本支出2054.51萬元，比2022年增加97.32萬元，主要原因是在職人員增資、養(yǎng)老保險職業(yè)年金等引起收入增加等，主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1293.48萬元，比2022年增加983.18萬元，主要原因是增加了政法轉移資金、南部礦區(qū)轉型升級發(fā)展指揮部辦公室項目、上年結轉資金等，主要用于普法宣傳、法律援助、法治政府建設、南部礦區(qū)轉型升級發(fā)展指揮部辦公室等重點工作。
重慶市綦江區(qū)司法局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算19.9萬元，比2022年減少3.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費2.4萬元，比2022年減少3.6萬元，主要原因是厲行節(jié)約壓減費用；公務用車運行維護費17.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費302.33 萬元，比上年增加51.31萬元，主要原因為預算口徑調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1017.25萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車4 輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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