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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312182D/2024-00139
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編﹝2019﹞28號(hào)文件要求，重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心主要服務(wù)范圍：
1.協(xié)助指導(dǎo)各類人民調(diào)解組織開展工作。
2.協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)調(diào)解組織、行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解組織開展工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)接法律咨詢、法律援助中的調(diào)解案件。
4.負(fù)責(zé)綜合運(yùn)用法律、政策、經(jīng)濟(jì)等手段和教育、協(xié)商、疏導(dǎo)等辦法，調(diào)解處理跨部門或跨區(qū)域的重大矛盾糾紛、全區(qū)各類調(diào)解組織移送的且雙方當(dāng)事人自愿再次申請(qǐng)調(diào)解的疑難復(fù)雜糾紛。
5.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心是公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款，事業(yè)編制6名，設(shè)主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)111.46萬元，支出總計(jì)111.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加13.72萬元，增長14.04%，主要原因是人員增加，收入和支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)111.46萬元，較上年決算數(shù)增加13.72萬元，增長14.04%，主要原因是人員增加。其中：財(cái)政撥款收入111.46萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)111.46萬元，較上年決算數(shù)增加13.72萬元，增長14.04%，主要原因是人員增加。其中：基本支出102.89萬元，占92.31%；項(xiàng)目支出8.57萬元，占7.69%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)111.46萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.72萬元，增長14.04%。主要原因是人員增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入111.46萬元，較上年決算數(shù)增加13.72萬元，增長14.04%。主要原因是人員增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬元，下降3.51%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111.46萬元，較上年決算數(shù)增加13.72萬元，增長14.04%。主要原因是人員增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4.05萬元，下降3.51%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出91.43萬元，占82.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.93萬元，下降7.05%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.04萬元，占9.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.42萬元，增長16.47%，主要原因是人員增加。
（3）衛(wèi)生健康支出4.86萬元，占4.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，增長15.44%，主要原因是人員增加。
（4）住房保障支出5.13萬元，占4.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.82萬元，增長19.03%，主要原因是人員增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出102.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)84.25萬元，較上年決算數(shù)增加6.38萬元，增長8.19%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)18.64萬元，較上年決算數(shù)增加5.28萬元，增長39.52%，主要原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑補(bǔ)繳以前年度住房公積金，本年沒有調(diào)劑使用情況。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務(wù)用車、未發(fā)生公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未安排因公出國（境）活動(dòng)。?
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未購置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待上級(jí)部門到我單位調(diào)研調(diào)查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度未預(yù)算公務(wù)接待，由機(jī)關(guān)支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.34萬元，較上年決算數(shù)增加0.77萬元，增長135.09%，主要原因是加大在職人員法治能力培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金8.57萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表。
（1）公開范圍。整體績(jī)效自評(píng)表，部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
（2）詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。無。?
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225356。
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