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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2024-00137
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照綦委編﹝2019﹞28號文件要求，重慶市綦江區(qū)法律援助中心主要服務范圍：
1.貫徹執(zhí)行國家和市關(guān)于法律援助的法律、法規(guī)及制度，制定全區(qū)法律援助發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
2.負責受理審查和批準綦江區(qū)內(nèi)法律援助申請。
3.負責受理綦江區(qū)人民法院制定的刑事辯護案件。
4.負責組織、指派綦江區(qū)法律援助中心及全區(qū)法律服務人員辦理法律援助事務。
5.負責綦江區(qū)法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對外宣傳及業(yè)務交流活動。
7.負責全區(qū)法律援助案件質(zhì)量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關(guān)的其他工作。
9.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
?根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，區(qū)司法局設區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務中心、綦江公證處等4個事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)法律援助中心是公益一類事業(yè)單位，正科級，財政全額撥款，事業(yè)編制9名，設主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計168.89萬元，支出總計168.89萬元。收支較上年決算數(shù)增加31.32萬元，增長22.77%，主要原因是人員增加。
2.收入情況。2023年度收入合計168.89萬元，較上年決算數(shù)增加31.32萬元，增長22.77%，主要原因是人員增加。其中：財政撥款收入168.89萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計168.89萬元，較上年決算數(shù)增加31.32萬元，增長22.77%，主要原因是人員增加。其中：基本支出158.19萬元，占93.66%；項目支出10.70萬元，占6.34%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計168.89萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加31.32萬元，增長22.77%。主要原因是人員增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入168.89萬元，較上年決算數(shù)增加31.32萬元，增長22.77%。主要原因是人員增加。較年初預算數(shù)增加29.20萬元，增長20.90%。主要原因是人員增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出168.89萬元，較上年決算數(shù)增加31.32萬元，增長22.77%。主要原因是人員增加。較年初預算數(shù)增加29.20萬元，增長20.90%。主要原因是人員增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出133.71萬元，占79.17%，較年初預算數(shù)增加24.88萬元，增長22.86%，主要原因是人員增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出19.71萬元，占11.67%，較年初預算數(shù)增加3.27萬元，增長19.89%，主要原因是人員增加。
（3）衛(wèi)生健康支出7.86萬元，占4.65%，較年初預算數(shù)增加2.54萬元，增長47.74%，主要原因是人員增加。
（4）住房保障支出7.61萬元，占4.51%，較年初預算數(shù)減少1.49萬元，下降16.37%，主要原因是扣減以前年度多繳住房公積金指標。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出158.19萬元。其中：人員經(jīng)費138.37萬元，較上年決算數(shù)增加25.61萬元，增長22.71%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費19.82萬元，較上年決算數(shù)增加2.62萬元，增長15.23%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務用車、未發(fā)生公務接待。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未安排因公出國（境）活動。?
公務車購置費0.00萬元，與年初預算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位未購置公務用車。
公務車運行維護費0.00萬元，與年初預算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務用車。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待上級部門到我單位調(diào)研調(diào)查、督導工作、檢查指導發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本年度未預算公務接待，由機關(guān)支付。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出0.69萬元，較上年決算數(shù)減少0.40萬元，下降36.70%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出19.82萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加2.62萬元，增長15.23%，主要原因是人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金10.7萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表。
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）詳見附件。
2.績效自評報告或案例。無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無。?
（三）重點績效評價結(jié)果。無。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225356。
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