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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312182D/2024-00136
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
??一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編﹝2019﹞28號(hào)文件要求，重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心主要服務(wù)范圍：
1.協(xié)助開(kāi)展擬適用社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估工作；協(xié)助接收社區(qū)矯正對(duì)象首次報(bào)到，審查法律文書(shū)，登記、錄入基本信息，建立執(zhí)行檔案，并按地域?qū)⑸鐓^(qū)矯正對(duì)象分派到司法所管理；協(xié)助指導(dǎo)司法所開(kāi)展服刑人員基本信息核查和預(yù)釋放人員信息回執(zhí)工作。
2.根據(jù)情況對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行入矯宣告和初始教育，開(kāi)展心理矯治、集中教育、個(gè)別教育和上門走訪工作，根據(jù)情況對(duì)刑滿釋放人員開(kāi)展思想道德教育和心理健康教育。
3.為社區(qū)矯正對(duì)象和刑滿釋放人員提供就業(yè)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)；為刑滿釋放人員提供安置幫教政策咨詢。
4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)無(wú)家可歸、無(wú)親可投、無(wú)業(yè)可就的社區(qū)矯正對(duì)象和刑滿釋放人員提供臨時(shí)性救助、安置。
5.協(xié)助辦理社區(qū)矯正對(duì)象期滿解矯手續(xù)；協(xié)助管理社區(qū)矯正對(duì)象檔案；協(xié)助指導(dǎo)司法所管理刑滿釋放人員檔案。
6.協(xié)助對(duì)司法所工作人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)。
7.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心是公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款，事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)93.40萬(wàn)元，支出總計(jì)93.40萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)93.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入93.40萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)93.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出75.74萬(wàn)元，占81.09%；項(xiàng)目支出17.66萬(wàn)元，占18.91%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年及本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)93.40萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入93.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8.05萬(wàn)元，下降7.93%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少8.05萬(wàn)元，下降7.93%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年及本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出78.57萬(wàn)元，占84.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.97萬(wàn)元，下降9.21%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.38萬(wàn)元，占7.90%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，下降1.99%，主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出3.65萬(wàn)元，占3.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.83%，主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出3.80萬(wàn)元，占4.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.06%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出75.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.19萬(wàn)元，下降7.54%，主要原因是財(cái)政壓減開(kāi)支追減預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)12.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.08%，主要原因是上年度公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)劑補(bǔ)繳以前年度住房公積金，本年沒(méi)有調(diào)劑使用情況。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是無(wú)公務(wù)用車、未發(fā)生公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。?
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)相同，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門到我單位調(diào)研調(diào)查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年度未預(yù)算公務(wù)接待，由機(jī)關(guān)支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度會(huì)議費(fèi)在機(jī)關(guān)支付。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.30%，主要原因是加大在職人員法治能力培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金17.66萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表。
（1）公開(kāi)范圍。整體績(jī)效自評(píng)表，部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。（2）詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。無(wú)。?
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225356。
附件下載：
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)表.pdf
