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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2024-00135
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)司法局2023年度部門決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）文件要求，重慶市綦江區(qū)司法局的主要職責(zé)是：
1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.負(fù)責(zé)審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案；承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作，承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作；組織清理規(guī)范性文件；承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議、國家賠償案件，承辦區(qū)政府有關(guān)行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔(dān)重慶市綦江區(qū)司法局的國家賠償和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政府法律顧問工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)區(qū)政府法律顧問有關(guān)工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，負(fù)責(zé)司法所建設(shè)。
5.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。
6.負(fù)責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)法律職業(yè)資格考試的組織和事務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、物資裝備和基本建設(shè)管理工作。
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)司法局，為區(qū)政府工作部門。按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）、《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（綦委編﹝2019﹞28號）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)司法局機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編﹝2022﹞3號）文件，中共重慶市綦江區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室（以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦）設(shè)在重慶市綦江區(qū)司法局。本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室11個，下設(shè)事業(yè)單位4個（其中參公事業(yè)單位1個，即重慶市綦江區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心；自收自支單位1個，即重慶市綦江公證處），派駐街鎮(zhèn)司法所22個。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)司法局（本級）、重慶市綦江區(qū)法律援助中心、重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心4個預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2975.63萬元，支出總計2975.63萬元。收支較上年決算數(shù)減少62.72萬元，下降2.06%，主要原因是項目支出增加了210.42萬元，基本支出減少了273.16萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計2975.63萬元，較上年決算數(shù)增加34.60萬元，增長1.18%，主要原因是公共安全支出財政撥款收入增加了79.5萬元，社會保障和就業(yè)支出財政撥款收入增加了5.92萬元，衛(wèi)生健康支出財政撥款收入增加了11.72萬元，住房保障支出財政撥款收入減少了62.54萬元。其中：財政撥款收入2975.63萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2975.63萬元，較上年決算數(shù)減少62.72萬元，下降2.06%，主要原因是項目支出增加了210.42萬元，基本支出減少了273.16萬元。其中：基本支出1942.36萬元，占65.28%；項目支出1033.27萬元，占34.72%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是當(dāng)年預(yù)算未實現(xiàn)支出財政收回統(tǒng)籌安排。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2975.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少62.72萬元，下降2.06%。主要原因是項目支出增加了210.42 萬元，基本支出減少了273.16萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2975.63萬元，較上年決算數(shù)增加34.60萬元，增長1.18%。主要原因是公共安全支出財政撥款收入增加了79.5萬元，社會保障和就業(yè)支出財政撥款收入增加了5.92萬元，衛(wèi)生健康支出財政撥款收入增加了11.72萬元，住房保障支出財政撥款收入減少了62.54萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少372.36萬元，下降11.12%。主要原因是：一是當(dāng)年預(yù)算未實現(xiàn)支出財政收回統(tǒng)籌安排，二是住房保障支出扣減以前年度多繳支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2975.63萬元，較上年決算數(shù)減少62.72萬元，下降2.06%。主要原因是項目支出增加了210.42 萬元，基本支出減少了273.16萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少372.36萬元，下降11.12%。主要原因是：一是當(dāng)年預(yù)算未實現(xiàn)支出財政收回統(tǒng)籌安排，二是住房保障支出扣減以前年度多繳支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是當(dāng)年預(yù)算未實現(xiàn)支出財政收回統(tǒng)籌安排。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出2480.85萬元，占83.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少336.13萬元，下降11.93%，主要原因是：一是財政壓減開支追減預(yù)算，二是當(dāng)年預(yù)算未實現(xiàn)支出財政收回統(tǒng)籌安排。
（2）社會保障與就業(yè)支出328.68萬元，占11.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.68萬元，增長5.35%，主要原因是人員增加，社會保障與就業(yè)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出88.29萬元，占2.97%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.95萬元，增長4.68%，主要原因是人員增加，衛(wèi)生健康支出增加。
（4）住房保障支出77.82萬元，占2.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少56.85萬元，下降42.21%，主要原因是扣減以前年度多繳支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1942.36萬元。其中：人員經(jīng)費1633.99萬元，較上年決算數(shù)減少304.26萬元，下降15.70%，主要原因是財政壓減開支追減預(yù)算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎(chǔ)績效獎、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、退休人員生活補助等。公用經(jīng)費308.37萬元，較上年決算數(shù)增加31.09萬元，增長11.21%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、會議費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計14.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.90萬元，下降29.65%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。較上年支出數(shù)減少12.73萬元，下降47.62%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國（境）。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）。費用支出0.00萬元，較上年支出數(shù)減少19.57萬元，下降100.00%，主要原因是當(dāng)年未安排公務(wù)用車購置。
公務(wù)車運行維護費13.04萬元，主要用于單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.46萬元，下降25.49%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加7.31萬元，增長127.57%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)量加大，公務(wù)車運行維護費增加。
公務(wù)接待費0.97萬元，主要用于接待單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬元，下降59.58%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降32.17%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次105人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.06元，車均購置費0萬元，車均維護費2.61萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出7.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.17萬元，下降23.66%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費。本年度培訓(xùn)費支出41.93萬元，較上年決算數(shù)增加29.80萬元，增長245.67%，主要原因是本年度經(jīng)區(qū)委組織部批準(zhǔn)，組織機關(guān)干部到中山大學(xué)開展法治能力提升培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出277.63萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加22.05萬元，增長8.63%，主要原因是人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額84.91萬元，其中：政府采購貨物支出15.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出69.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.23萬元，占政府采購支出總額的23.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.23萬元，占政府采購支出總額的23.82 %。主要用于采購辦公設(shè)備購置。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和26個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評26項，涉及資金1033.27萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表。
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）詳見附件。
2.績效自評報告或案例。無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無。?
（三）重點績效評價結(jié)果。無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225356。
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