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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2024-00135
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區司法局2023年度部門決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《關于印發重慶市綦江區司法局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞24號）文件要求，重慶市綦江區司法局的主要職責是：
1.承擔全面依法治區重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.負責審查或組織起草重要的規范性文件草案；承辦各鎮政府、街道辦事處和區政府各部門規范性文件和重大行政措施的備案審查工作，承辦規范性文件的執行性解釋工作；組織清理規范性文件；承辦市政府規章草案征求意見的反饋工作。
3.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。承擔推進行政執法體制改革有關工作，負責綜合協調行政執法，推進嚴格規范公正文明執法。承辦區政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦區政府有關行政訴訟案件和區政府裁決案件的審查。承擔重慶市綦江區司法局的國家賠償和行政應訴工作。負責全區政府法律顧問工作的指導和協調，承擔區政府法律顧問有關工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。
4.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，負責司法所建設。
5.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。
6.負責擬定全區公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。負責法律職業資格考試的組織和事務工作。
7.負責本系統財務、物資裝備和基本建設管理工作。
8.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據《關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》（綦江委發﹝2019﹞4號）文件精神，設立重慶市綦江區司法局，為區政府工作部門。按照《關于印發重慶市綦江區司法局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞24號）、《關于印發重慶市綦江區司法局所屬事業單位機構編制方案的通知》（綦委編﹝2019﹞28號）、《關于調整區司法局機構編制事項的通知》（綦委編﹝2022﹞3號）文件，中共重慶市綦江區委全面依法治區委員會辦公室（以下簡稱區委依法治區辦）設在重慶市綦江區司法局。本單位屬行政機構，內設科室11個，下設事業單位4個（其中參公事業單位1個，即重慶市綦江區法律援助中心；全額撥款事業單位2個，分別是重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心、重慶市綦江區人民調解中心；自收自支單位1個，即重慶市綦江公證處），派駐街鎮司法所22個。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區司法局（本級）、重慶市綦江區法律援助中心、重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心、重慶市綦江區人民調解中心4個預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2975.63萬元，支出總計2975.63萬元。收支較上年決算數減少62.72萬元，下降2.06%，主要原因是項目支出增加了210.42萬元，基本支出減少了273.16萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計2975.63萬元，較上年決算數增加34.60萬元，增長1.18%，主要原因是公共安全支出財政撥款收入增加了79.5萬元，社會保障和就業支出財政撥款收入增加了5.92萬元，衛生健康支出財政撥款收入增加了11.72萬元，住房保障支出財政撥款收入減少了62.54萬元。其中：財政撥款收入2975.63萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2975.63萬元，較上年決算數減少62.72萬元，下降2.06%，主要原因是項目支出增加了210.42萬元，基本支出減少了273.16萬元。其中：基本支出1942.36萬元，占65.28%；項目支出1033.27萬元，占34.72%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是當年預算未實現支出財政收回統籌安排。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2975.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少62.72萬元，下降2.06%。主要原因是項目支出增加了210.42 萬元，基本支出減少了273.16萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2975.63萬元，較上年決算數增加34.60萬元，增長1.18%。主要原因是公共安全支出財政撥款收入增加了79.5萬元，社會保障和就業支出財政撥款收入增加了5.92萬元，衛生健康支出財政撥款收入增加了11.72萬元，住房保障支出財政撥款收入減少了62.54萬元。較年初預算數減少372.36萬元，下降11.12%。主要原因是：一是當年預算未實現支出財政收回統籌安排，二是住房保障支出扣減以前年度多繳支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2975.63萬元，較上年決算數減少62.72萬元，下降2.06%。主要原因是項目支出增加了210.42 萬元，基本支出減少了273.16萬元。較年初預算數減少372.36萬元，下降11.12%。主要原因是：一是當年預算未實現支出財政收回統籌安排，二是住房保障支出扣減以前年度多繳支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是當年預算未實現支出財政收回統籌安排。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出2480.85萬元，占83.37%，較年初預算數減少336.13萬元，下降11.93%，主要原因是：一是財政壓減開支追減預算，二是當年預算未實現支出財政收回統籌安排。
（2）社會保障與就業支出328.68萬元，占11.05%，較年初預算數增加16.68萬元，增長5.35%，主要原因是人員增加，社會保障與就業支出增加。
（3）衛生健康支出88.29萬元，占2.97%，較年初預算數增加3.95萬元，增長4.68%，主要原因是人員增加，衛生健康支出增加。
（4）住房保障支出77.82萬元，占2.62%，較年初預算數減少56.85萬元，下降42.21%，主要原因是扣減以前年度多繳支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1942.36萬元。其中：人員經費1633.99萬元，較上年決算數減少304.26萬元，下降15.70%，主要原因是財政壓減開支追減預算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、退休人員生活補助等。公用經費308.37萬元，較上年決算數增加31.09萬元，增長11.21%，主要原因是人員增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、會議費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計14.00萬元，較年初預算數減少5.90萬元，下降29.65%，主要原因是厲行節約，壓減支出。較上年支出數減少12.73萬元，下降47.62%，主要原因是厲行節約，壓減支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，較上年支出數無增減，主要原因是當年未安排人員出國（境）。
公務車購置費0.00萬元，主要用于單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）。費用支出0.00萬元，較上年支出數減少19.57萬元，下降100.00%，主要原因是當年未安排公務用車購置。
公務車運行維護費13.04萬元，主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數減少4.46萬元，下降25.49%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費。較上年支出數增加7.31萬元，增長127.57%，主要原因是辦案業務量加大，公務車運行維護費增加。
公務接待費0.97萬元，主要用于接待單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。費用支出較年初預算數減少1.43萬元，下降59.58%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費。較上年支出數減少0.46萬元，下降32.17%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待10批次105人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費92.06元，車均購置費0萬元，車均維護費2.61萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出7.00萬元，較上年決算數減少2.17萬元，下降23.66%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費。本年度培訓費支出41.93萬元，較上年決算數增加29.80萬元，增長245.67%，主要原因是本年度經區委組織部批準，組織機關干部到中山大學開展法治能力提升培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出277.63萬元，機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年支出數增加22.05萬元，增長8.63%，主要原因是人員增加，機關運行經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額84.91萬元，其中：政府采購貨物支出15.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出69.42萬元。授予中小企業合同金額20.23萬元，占政府采購支出總額的23.82%，其中：授予小微企業合同金額20.23萬元，占政府采購支出總額的23.82 %。主要用于采購辦公設備購置。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和26個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評26項，涉及資金1033.27萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效自評表。
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）詳見附件。
2.績效自評報告或案例。無。
3.關于績效自評結果的說明。無。?
（三）重點績效評價結果。無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48225356。
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