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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2023-00106
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區法律援助中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照綦委編發﹝2019﹞28號文件要求，重慶市綦江區法律援助中心主要服務范圍：
1.貫徹執行國家和市關于法律援助的法律、法規及制度，制定全區法律援助發展規劃和年度計劃并組織實施。
2.負責受理審查和批準綦江區內法律援助申請。
3.負責受理綦江區人民法院制定的刑事辯護案件。
4.負責組織、指派綦江區法律援助中心及全區法律服務人員辦理法律援助事務。
5.負責綦江區法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對外宣傳及業務交流活動。
7.負責全區法律援助案件質量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關的其他工作。
9.完成區司法局交辦的其他工作。
（二）機構設置
?根據《關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》（綦江委發﹝2019﹞4號）文件精神，區司法局設區人民調解中心、區法律援助中心、區矯正幫教管理服務中心、綦江公證處等4個事業單位。重慶市綦江區法律援助中心是公益一類事業單位，正科級，財政全額撥款，事業編制9名，設主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計137.57萬元，支出總計137.57萬元。收支較上年決算數增加15.71萬元,增長12.9%，主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計137.57萬元，較上年決算數增加22.19萬元，增長19.2%，主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。其中：財政撥款收入137.57萬元，占100%。
?3.支出情況。2022年度支出合計137.57萬元，較上年決算增加15.79萬元，增長13%，主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。其中：基本支出129.96萬元，占94.5%；項目支出7.61萬元，占5.5%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降100%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計137.57萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加15.71萬元，增長12.9%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入137.57萬元，較上年決算數增加22.19萬元，增長19.2%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。較年初預算數增加9.82萬元，增長7.7%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出137.57萬元，較上年決算數增加15.79萬元，增長13%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。較年初預算數增加9.82萬元，增長7.7%。主要原因是工資結構調整及清算以前年度待遇。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降100%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出114.44萬元，占83.2%，較年初預算數增加8.38萬元，增長7.9%，主要原因是工資結構調整增資及清算以前年度待遇。
（2）社會保障與就業支出10.36萬元，占7.5%，較年初預算數減少0.66萬元，下降6%，主要原因是預算指標調劑引起。
（3）衛生健康支出4.39萬元，占3.2%，較年初預算數減少0.77萬元，下降14.9%，主要原因是預算指標調劑引起。
（4）住房保障支出8.38萬元，占6.1%，較年初預算數增加2.87萬元，增長52.1%，主要原因工資結構調整引起繳費基數變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出129.96萬元。其中：人員經費112.76萬元，較上年決算數增加25.49萬元，增長29.2%，主要原因是工資結構調整增資及補發清算以前年度待遇。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費17.20萬元，較上年決算數減少4.61萬元，下降21.1%，主要原因是厲行節約，減少不必要支出。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
?（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
本單位2022年度未發生“三公”經費支出，較年初預算數相比，基本持平。較上年支出數相比，基本持平。主要原因是無公務用車、未發生公務接待。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未配備公務車。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未安排公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。本年度培訓費支出1.09萬元，較上年決算數增加1.09萬元，增長100%，主要原因是提高在職人員業務素養和職業技能。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出17.20萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、工會經費及其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少4.61萬元，下降21.1%，主要原因是厲行節約，減少不必要支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費開支。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金7.61萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
所有項目自評均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
袁正碧?? 023-48225356
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