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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312182D/2023-00106
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)法律援助中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編發(fā)﹝2019﹞28號(hào)文件要求，重慶市綦江區(qū)法律援助中心主要服務(wù)范圍：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和市關(guān)于法律援助的法律、法規(guī)及制度，制定全區(qū)法律援助發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)受理審查和批準(zhǔn)綦江區(qū)內(nèi)法律援助申請(qǐng)。
3.負(fù)責(zé)受理綦江區(qū)人民法院制定的刑事辯護(hù)案件。
4.負(fù)責(zé)組織、指派綦江區(qū)法律援助中心及全區(qū)法律服務(wù)人員辦理法律援助事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)綦江區(qū)法律援助中心法律援助資金的管理和使用。
6.組織法律援助工作的對(duì)外宣傳及業(yè)務(wù)交流活動(dòng)。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)法律援助案件質(zhì)量及檔案的管理。
8.辦理法律援助相關(guān)的其他工作。
9.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)法律援助中心是公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款，事業(yè)編制9名，設(shè)主任1名。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)137.57萬(wàn)元，支出總計(jì)137.57萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加15.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.9%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)137.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。其中：財(cái)政撥款收入137.57萬(wàn)元，占100%。
?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)137.57萬(wàn)元，較上年決算增加15.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。其中：基本支出129.96萬(wàn)元，占94.5%；項(xiàng)目支出7.61萬(wàn)元，占5.5%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降100%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)137.57萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入137.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)增加9.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。較年初預(yù)算數(shù)增加9.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及清算以前年度待遇。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降100%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出114.44萬(wàn)元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增資及清算以前年度待遇。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.36萬(wàn)元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.66萬(wàn)元，下降6%，主要原因是預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑引起。
（3）衛(wèi)生健康支出4.39萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.77萬(wàn)元，下降14.9%，主要原因是預(yù)算指標(biāo)調(diào)劑引起。
（4）住房保障支出8.38萬(wàn)元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.1%，主要原因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整引起繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出129.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)112.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加25.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.2%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增資及補(bǔ)發(fā)清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)17.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.61萬(wàn)元，下降21.1%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
?（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。較上年支出數(shù)相比，基本持平。主要原因是無(wú)公務(wù)用車、未發(fā)生公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是今年未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未購(gòu)置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位未配備公務(wù)車。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位未安排公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是提高在職人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)和職業(yè)技能。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.20萬(wàn)元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.61萬(wàn)元，下降21.1%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金7.61萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
所有項(xiàng)目自評(píng)均完成年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
袁正碧?? 023-48225356
?
