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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2023-00104
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區司法局（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《關于印發重慶市綦江區司法局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞24號）文件要求，重慶市綦江區司法局的主要職責是：
1.承擔全面依法治區重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
2.負責審查或組織起草重要的規范性文件草案；承辦各鎮政府、街道辦事處和區政府各部門規范性文件和重大行政措施的備案審查工作，承辦規范性文件的執行性解釋工作；組織清理規范性文件；承辦市政府規章草案征求意見的反饋工作。
3.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督全區依法行政工作。承擔推進行政執法體制改革有關工作，負責綜合協調行政執法，推進嚴格規范公正文明執法。承辦區政府管轄的行政復議、國家賠償案件，承辦區政府有關行政訴訟案件和區政府裁決案件的審查。承擔重慶市綦江區司法局的國家賠償和行政應訴工作。負責全區政府法律顧問工作的指導和協調，承擔區政府法律顧問有關工作。承辦區政府涉外、涉港澳臺有關法律事務。
4.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，負責司法所建設。
5.指導、管理社區矯正工作。指導幫教安置工作。
6.負責擬定全區公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局城鄉、區域法律服務資源。指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。負責法律職業資格考試的組織和事務工作。
7.負責本系統財務、物資裝備和基本建設管理工作。
8.負責本系統信息化建設和應急處突指揮工作。
9.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據《關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》（綦江委發﹝2019﹞4號）文件精神，設立重慶市綦江區司法局，為區政府工作部門。按照《關于印發重慶市綦江區司法局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞24號）、《關于印發重慶市綦江區司法局所屬事業單位機構編制方案的通知》（綦委編發﹝2019﹞28號）文件，中共重慶市綦江區委全面依法治區委員會辦公室（以下簡稱區委依法治區辦）設在重慶市綦江區司法局。本單位屬行政機構，內設科室11個，下設事業單位4個（其中參公事業單位1個，即重慶市綦江區法律援助中心；全額撥款事業單位2個，分別是重慶市綦江區矯正幫教管理服務中心、重慶市綦江區人民調解中心；自收自支單位1個，即重慶市綦江公證處），派駐街鎮司法所22個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,716.61萬元，支出總計2,716.61萬元。收支較上年決算數增加494.87萬元,增長22.3%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。
2.收入情況。2022年度收入合計2,619.30萬元，較上年決算數增加720.30萬元，增長37.9%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。其中：財政撥款收入2,619.30萬元，占100%；此外，年初結轉和結余97.32萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2,716.61萬元，較上年決算增加495.03萬元，增長22.3%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。其中：基本支出1,917.17萬元，占70.6%；項目支出799.45萬元，占29.4%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.16萬元，下降100%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,716.61萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加494.87萬元，增長22.3%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,619.30萬元，較上年決算數增加720.30萬元，增長37.9%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。較年初預算數增加310.22萬元，增長13.4%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。此外，年初財政撥款結轉和結余97.32萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,716.61萬元，較上年決算數增加495.03萬元，增長22.3%。主要原因是人員經費及項目支出增加。較年初預算數增加407.53萬元，增長17.6%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.16萬元，下降100%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出2,234.14萬元，占82.2%，較年初預算數增加297.37萬元，增長15.4%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目。
（2）社會保障與就業支出297.43萬元，占10.9%，較年初預算數增加81.64萬元，增長37.8%，主要原因是工資結構調整引起繳費基數變動。
（3）衛生健康支出65.35萬元，占2.4%，較年初預算數減少13.61萬元，下降17.2%，主要原因是人員變動減少七人。
（4）住房保障支出119.70萬元，占4.4%，較年初預算數增加42.15萬元，增長54.4%，主要原因是工資結構調整引起繳費基數變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,917.17萬元。其中：人員經費1,678.80萬元，較上年決算數增加284.86萬元，增長20.4%，主要原因是工資結構調整增資及補發清算以前年度待遇。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、基礎績效獎、社會保障繳費、住房公積金、退休人員生活補助等。公用經費238.37萬元，較上年決算數減少41.36萬元，下降14.8%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、會議費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計26.73萬元，較年初預算數增加3.23萬元，增長13.7%；較上年支出數增加18.31萬元，增長217.5%，主要原因是購置了執法執勤用車一輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務用車購置費19.57萬元，主要用于單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）。費用支出較年初預算數增加了19.57萬元，增長100%，主要原因是新購買了一輛執法執勤用車。較上年支出數增加了19.57萬元，增長100%，主要原因是根據《重慶市綦江區機關事務管理中心關于同意區司法局更新公務用車的函》綦機管函[2021]62號文件，本年本單位新購置一輛執法執勤用車。
公務用車運行維護費5.73萬元，主要用于應急保障、執法執勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少11.77萬元，下降67.3%，主要原因是本部門厲行節約，從嚴控制經費。較上年支出數減少2.33萬元，下降28.9%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費。
公務接待費1.43萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.57萬元，下降76.2%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費。較上年支出數增加1.07萬元，增長297.2%，主要原因是新增南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目暫掛靠在司法局下，由于業務需求公務接待費相應增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待12批次148人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費96.33元，車均購置費19.57萬元，車均維護費1.15萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出9.13萬元，較上年決算數增加5.70萬元，增長166.2%，主要原因是新增南部礦區轉型升級指揮部辦公室項目暫掛靠在司法局下，由于業務需求會議費相應增加。
本年度培訓費支出10.04萬元，較上年決算數增加8.17萬元，增長436.9%，主要原因是線上培訓轉化為線下培訓。
（二）機關運行經費支出情況說明
??? 2022年度本部門機關運行經費支出238.37萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維護費、工會經費及其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少41.36萬元，下降14.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約，打緊開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車4輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額24.28萬元，其中：政府采購貨物支出24.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額15.90萬元，占政府采購支出總額的65.5%，其中：授予小微企業合同金額15.90萬元，占政府采購支出總額的65.5%。主要用于采購貨物。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和42個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評42項，涉及資金799.45萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
本年度各項工作指標均順利完成，在普法宣傳、人民調解、法律援助、社區矯正、公共法律服務、法治建設等方面均完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結果
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
袁正碧?? 023-48225356
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