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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009312182D/2023-00104
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 司法
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)司法局（本級）2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）文件要求，重慶市綦江區(qū)司法局的主要職責(zé)是：
1.承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.負(fù)責(zé)審查或組織起草重要的規(guī)范性文件草案；承辦各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門規(guī)范性文件和重大行政措施的備案審查工作，承辦規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作；組織清理規(guī)范性文件；承辦市政府規(guī)章草案征求意見的反饋工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦區(qū)政府管轄的行政復(fù)議、國家賠償案件，承辦區(qū)政府有關(guān)行政訴訟案件和區(qū)政府裁決案件的審查。承擔(dān)重慶市綦江區(qū)司法局的國家賠償和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)全區(qū)政府法律顧問工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，承擔(dān)區(qū)政府法律顧問有關(guān)工作。承辦區(qū)政府涉外、涉港澳臺有關(guān)法律事務(wù)。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，負(fù)責(zé)司法所建設(shè)。
5.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。
6.負(fù)責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)法律職業(yè)資格考試的組織和事務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、物資裝備和基本建設(shè)管理工作。
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)司法局，為區(qū)政府工作部門。按照《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦江委辦發(fā)﹝2019﹞24號）、《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)司法局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦委編發(fā)﹝2019﹞28號）文件，中共重慶市綦江區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室（以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦）設(shè)在重慶市綦江區(qū)司法局。本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，下設(shè)事業(yè)單位4個(gè)（其中參公事業(yè)單位1個(gè)，即重慶市綦江區(qū)法律援助中心；全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，分別是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)人民調(diào)解中心；自收自支單位1個(gè)，即重慶市綦江公證處），派駐街鎮(zhèn)司法所22個(gè)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,716.61萬元，支出總計(jì)2,716.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加494.87萬元,增長22.3%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2,619.30萬元，較上年決算數(shù)增加720.30萬元，增長37.9%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入2,619.30萬元，占100%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.32萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,716.61萬元，較上年決算增加495.03萬元，增長22.3%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。其中：基本支出1,917.17萬元，占70.6%；項(xiàng)目支出799.45萬元，占29.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，下降100%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,716.61萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加494.87萬元，增長22.3%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,619.30萬元，較上年決算數(shù)增加720.30萬元，增長37.9%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加310.22萬元，增長13.4%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.32萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,716.61萬元，較上年決算數(shù)增加495.03萬元，增長22.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加407.53萬元，增長17.6%。主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，下降100%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出2,234.14萬元，占82.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加297.37萬元，增長15.4%，主要原因是追加清算以前年度待遇及增加南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目。
（2）社會保障與就業(yè)支出297.43萬元，占10.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.64萬元，增長37.8%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整引起繳費(fèi)基數(shù)變動。
（3）衛(wèi)生健康支出65.35萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.61萬元，下降17.2%，主要原因是人員變動減少七人。
（4）住房保障支出119.70萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.15萬元，增長54.4%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整引起繳費(fèi)基數(shù)變動。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,917.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,678.80萬元，較上年決算數(shù)增加284.86萬元，增長20.4%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增資及補(bǔ)發(fā)清算以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績效獎、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)238.37萬元，較上年決算數(shù)減少41.36萬元，下降14.8%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.73萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.23萬元，增長13.7%；較上年支出數(shù)增加18.31萬元，增長217.5%，主要原因是購置了執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)19.57萬元，主要用于單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加了19.57萬元，增長100%，主要原因是新購買了一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。較上年支出數(shù)增加了19.57萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心關(guān)于同意區(qū)司法局更新公務(wù)用車的函》綦機(jī)管函[2021]62號文件，本年本單位新購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.73萬元，主要用于應(yīng)急保障、執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.77萬元，下降67.3%，主要原因是本部門厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.33萬元，下降28.9%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.57萬元，下降76.2%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.07萬元，增長297.2%，主要原因是新增南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目暫掛靠在司法局下，由于業(yè)務(wù)需求公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次148人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)96.33元，車均購置費(fèi)19.57萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.15萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出9.13萬元，較上年決算數(shù)增加5.70萬元，增長166.2%，主要原因是新增南部礦區(qū)轉(zhuǎn)型升級指揮部辦公室項(xiàng)目暫掛靠在司法局下，由于業(yè)務(wù)需求會議費(fèi)相應(yīng)增加。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.04萬元，較上年決算數(shù)增加8.17萬元，增長436.9%，主要原因是線上培訓(xùn)轉(zhuǎn)化為線下培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
??? 2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出238.37萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少41.36萬元，下降14.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約，打緊開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額24.28萬元，其中：政府采購貨物支出24.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.90萬元，占政府采購支出總額的65.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.90萬元，占政府采購支出總額的65.5%。主要用于采購貨物。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和42個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評42項(xiàng)，涉及資金799.45萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報(bào)告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度各項(xiàng)工作指標(biāo)均順利完成，在普法宣傳、人民調(diào)解、法律援助、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)、法治建設(shè)等方面均完成了年初工作計(jì)劃，自評績效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
袁正碧?? 023-48225356
?
