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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009312182D/2021-00057
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 司法
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-10-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-10-28
重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編發(fā)﹝2019﹞28號(hào)文件要求，重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心主要服務(wù)范圍：
1.協(xié)助開(kāi)展擬適用社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估工作;協(xié)助接收社區(qū)服刑人員首次報(bào)到，審查法律文書(shū)，登記、錄入基本信息，建立執(zhí)行檔案，并按地域?qū)⑸鐓^(qū)服刑人員分派到司法所管理;協(xié)助指導(dǎo)司法所開(kāi)展服刑人員基本信息核查和預(yù)釋放人員信息回執(zhí)工作。
2.根據(jù)情況對(duì)社區(qū)服刑人員進(jìn)行入矯宣告和初始教育，開(kāi)展心理矯治、集中教育、個(gè)別教育、訓(xùn)誠(chéng)和上門(mén)走訪(fǎng)工作，根據(jù)情況對(duì)刑滿(mǎn)釋放人員開(kāi)展思想道德教育和心理健康教育。
3.為社區(qū)服刑人員和刑滿(mǎn)釋放人員提供就業(yè)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn);為刑滿(mǎn)釋放人員提供安置幫教政策咨詢(xún)。
4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)無(wú)家可歸、無(wú)親可投、無(wú)業(yè)可就的社區(qū)服刑人員和刑滿(mǎn)釋放人員提供臨時(shí)性救助、安置。
5.協(xié)助辦理社區(qū)服刑人員期滿(mǎn)解矯手續(xù);協(xié)助管理社區(qū)服刑人員檔案;協(xié)助指導(dǎo)司法所管理刑滿(mǎn)釋放人員檔案。
6.協(xié)助對(duì)司法所工作人員進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)。
7.完成區(qū)司法局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（綦江委發(fā)﹝2019﹞4號(hào)）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，區(qū)司法局設(shè)區(qū)人民調(diào)解中心、區(qū)法律援助中心、區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心、綦江公證處等4個(gè)事業(yè)單位。重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，正科級(jí)，財(cái)政全額撥款，事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要是重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)106.36萬(wàn)元，支出總計(jì)106.36萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù) 增加3.04萬(wàn)元、 增長(zhǎng) 2.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)95.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.54萬(wàn)元，下降7.3%，主要原因是預(yù)算內(nèi)與代管資金相互墊付引起。其中：財(cái)政撥款收入95.78萬(wàn)元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.59萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)98.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目增加。其中：基本支出 73.75萬(wàn)元，占75.2%；項(xiàng)目支出24.30萬(wàn)元，占24.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.7%，主要原因是預(yù)算內(nèi)與代管資金相互墊付引起。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)106.36萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.54萬(wàn)元，下降7.3%。主要原因是預(yù)算內(nèi)與代管資金相互墊付引起。較年初預(yù)算數(shù)增加5.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.59萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出98.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。較年初預(yù)算數(shù) 增加1.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.7%，主要原因是預(yù)算內(nèi)與代管資金相互墊付引起。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）公共安全支出84.88萬(wàn)元，占86.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.45萬(wàn) 元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.61萬(wàn)元，占6.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出3.26萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（4）住房保障支出3.30萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出73.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)71.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)2.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.8%，主要原因是上年賬務(wù)調(diào)整引起差異較大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.19萬(wàn)元，下降100%，主要原因是在上級(jí)預(yù)算單位區(qū)司法局列支。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金23萬(wàn)元。按照績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，該項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到了100%。
（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果
運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：依法矯正，強(qiáng)化監(jiān)管，定期入戶(hù)走訪(fǎng)掌握思想行為動(dòng)態(tài)，為社區(qū)矯正對(duì)象開(kāi)展心理測(cè)試300余人次，危機(jī)干預(yù)3人次，重點(diǎn)訪(fǎng)談20余人，確保社區(qū)矯正對(duì)象不脫管、不漏管。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見(jiàn)下表：
|
2020年度部門(mén)（單位）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心 | ||||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
社區(qū)矯正和刑釋幫教經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分 |
100 | |||||||
|
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
重慶市綦江區(qū)司法局 |
聯(lián)系人 |
袁正碧（023-48225356） | |||||||
|
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||||||
|
年度資金總額： |
9 |
9 |
100% |
10 | ||||||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | |||||||||
|
市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | |||||||||
|
區(qū)級(jí)資金 |
9 |
9 |
100% |
/ | ||||||
|
其他資金 |
/ | |||||||||
|
年度總體 目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||
|
確保社區(qū)矯正人員不脫管、不漏管。?? |
依法矯正，強(qiáng)化監(jiān)管，定期入戶(hù)走訪(fǎng)掌握思想行為動(dòng)態(tài)，為社區(qū)矯正對(duì)象開(kāi)展心理測(cè)試300余人次，危機(jī)干預(yù)3人次，重點(diǎn)訪(fǎng)談20余人，確保社區(qū)矯正對(duì)象不脫管、不漏管。 | |||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 | |||
|
矯正學(xué)習(xí)次數(shù) |
人次 |
20% |
100 |
100 |
100% |
20 | ||||
|
制作檔案文書(shū) |
冊(cè) |
10% |
60 |
60 |
100% |
10 | ||||
|
安置幫教率 |
% |
10% |
95% |
100% |
100% |
20 | ||||
|
手機(jī)定位 |
個(gè) |
10% |
80 |
80 |
100% |
20 | ||||
|
社會(huì)調(diào)查 |
件 |
10% |
60 |
60 |
100 |
10 | ||||
|
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
% |
10% |
90% |
90% |
100% |
10 | ||||
|
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
||||||||||
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225356。
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