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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022269925517XQ/2024-00065
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休人員的管理工作；負(fù)責(zé)做好全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下鰥寡、特困、重病、高齡、殘疾等離退休人員的救助和慰問(wèn)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休干部的走訪、節(jié)日及住院慰問(wèn)、來(lái)信來(lái)訪等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休干部參加學(xué)習(xí)和相關(guān)活動(dòng)的組織；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各有關(guān)職能部門做好全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位科級(jí)以下離退休職工的管理服務(wù)工作；承擔(dān)易地退休人員來(lái)區(qū)定居和轉(zhuǎn)外地安置的協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力社保局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)中心為其下屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)57.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款57.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少9.9萬(wàn)元，主要原因是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)、公用經(jīng)費(fèi)定額減少。
（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)57.8萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算52.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.41萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算2.44萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少9.9萬(wàn)元，主要原因是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)、公用經(jīng)費(fèi)定額減少。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57.8萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.8萬(wàn)元，比2023年減少9.9萬(wàn)元。其中：基本支出57.8萬(wàn)元，比2023年減少1.4萬(wàn)元，主要原因是無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目改至公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2023年減少8.5萬(wàn)元，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目改至公用經(jīng)費(fèi)。
我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無(wú)項(xiàng)目支出，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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