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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 1150022269925517XQ/2024-00059
- [ 發(fā)文字號 ]
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- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
??組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核；貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；負責(zé)職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)管理指導(dǎo)工作，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理；落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，加強信息化，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源供求信息監(jiān)測工作；承辦上級業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會辦公室 重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于加快推進區(qū)縣人力資源市場整合的指導(dǎo)意見》（渝人社發(fā)〔2015〕153號）精神，組建重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局（掛區(qū)農(nóng)村勞務(wù)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、區(qū)農(nóng)民工綜合服務(wù)服務(wù)中心牌子），為區(qū)人力社保局所屬副處級公益一類參公事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)10,426.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款10,426.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加200.5萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)就業(yè)補助資金增加。
（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)10,426.75萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9,884.16萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算34.68萬元，住房保障支出預(yù)算42.06 萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算465.85萬元。支出預(yù)算較2023年增加200.5萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)就業(yè)補助資金增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入10,426.75萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出10,426.75萬元，比2023年增加200.5萬元。其中：基本支出662.9萬元，比2023年減少49.55萬元，主要原因是人員減少；項目支出9,763.85萬元，比2023年增加250.05萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)就業(yè)補助資金增加。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，與2023年持平，主要用于公務(wù)車輛燃油費、維修費、停車費、洗車費、路橋費、保險費等支出；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費107.62萬元，比上年減少14.84萬元，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費定額減少，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9,763.85萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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