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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 1150022269925517XQ/2025-00030
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-28
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．組織實(shí)施全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息化建設(shè)的總體規(guī)劃，為本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展提供信息服務(wù)。
2．負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù)，社會(huì)保險(xiǎn)信息管理，人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)站建設(shè)及更新、維護(hù)，社會(huì)保障信息綜合統(tǒng)計(jì)和查詢。
3．負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障辦公自動(dòng)化建設(shè)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全保密工作。
4．負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息資源數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和維護(hù)，并開展信息調(diào)查和分析預(yù)測，為“五險(xiǎn)”信息共享和交換提供技術(shù)支持。
5．負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息的審核、發(fā)布和上傳工作。
6．負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡的管理服務(wù)工作。
7．承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心（掛區(qū)社會(huì)保障卡服務(wù)中心牌子）為其下屬事業(yè)單位。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為87.81萬元。收、支與2023年度相比，增加20.64萬元，增長30.7%，主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)87.81萬元，與2023年度相比，增加20.64萬元，增長30.7%，主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。其中：財(cái)政撥款收入87.81萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)87.81萬元，與2023年度相比，增加20.64萬元，增長30.7%，主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。其中：基本支出87.81萬元，占100.0%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為87.81萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.64萬元，增長30.7%。主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.81萬元，與2023年度相比，增加20.64萬元，增長30.7%。主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加22.03萬元，增長33.5%。主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.81萬元，與2023年度相比，增加20.64萬元，增長30.7%。主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加22.03萬元，增長33.5%。主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出82.59萬元，占94.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加22.44萬元，增長37.3%，主要原因是人員增加、補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。
（2）衛(wèi)生健康支出3.81萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.05萬元，增長38.0%，主要原因是人員增加。
（3）住房保障支出1.41萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬元，下降51.0%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出87.81萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)77.69萬元，與2023年度相比，增加28.13萬元，增長56.8%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2022年清算以前年度待遇、補(bǔ)繳事業(yè)人員養(yǎng)老、職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)10.11萬元，與2023年度相比，增加1.00萬元，增長11.0%，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目人員補(bǔ)丁改至公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、房租水電和因公出差費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待，無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位無公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位公務(wù)接待由機(jī)關(guān)統(tǒng)一接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。本年度差旅費(fèi)支出0.94萬元，與2023年度相比，增加0.94萬元，增長100.0%，主要原因是參加公文寫作大賽、社保信息化統(tǒng)計(jì)、調(diào)研社保卡一卡通等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
本單位2024年度未開展項(xiàng)目。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
本單位2024年度無未完成年度績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2024年度無開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225707。
