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決算
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- 1150022269925517XQ/2024-00082
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- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障檔案管理中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行國家關(guān)于檔案工作的法律、法規(guī)和政策，規(guī)劃本中心檔案工作，制定本中心檔案管理工作規(guī)章制度。
2．負(fù)責(zé)檔案信息工作現(xiàn)代化建設(shè)。
3．負(fù)責(zé)管理除區(qū)委組織部管理的領(lǐng)導(dǎo)干部以及教育系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)干部以外的機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部人事檔案。
4．負(fù)責(zé)管理全區(qū)就業(yè)、社保等相關(guān)民生檔案。
5．負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)文書及相關(guān)科室（單位）業(yè)務(wù)檔案的整理、保管及利用。
6．負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理管理的人事檔案以及相關(guān)民生檔案的轉(zhuǎn)遞、查閱、利用等。
7．保守檔案機(jī)密，做好檔案保護(hù)工作，確保檔案安全。
8．完成上級業(yè)務(wù)部門及區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局，為區(qū)政府工作部門。重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障檔案管理中心為其下屬事業(yè)單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計264.78萬元，支出總計264.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加6.71萬元，增長2.60%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。
2.收入情況。2023年度收入合計264.78萬元，較上年決算數(shù)增加6.71萬元，增長2.60%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。其中：財政撥款收入264.78萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計264.78萬元，較上年決算數(shù)增加6.71萬元，增長2.60%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。其中：基本支出261.78萬元，占98.87%；項(xiàng)目支出3.00萬元，占1.13%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計264.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6.71萬元，增長2.60%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入264.78萬元，較上年決算數(shù)增加6.71萬元，增長2.60%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。較年初預(yù)算數(shù)減少23.43萬元，下降8.13%。主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發(fā)放。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出264.78萬元，較上年決算數(shù)增加6.71萬元，增長2.60%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。較年初預(yù)算數(shù)減少23.43萬元，下降8.13%。主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發(fā)放。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出240.46萬元，占90.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少23.75萬元，下降8.99%，主要原因是2023年年終績效、以前年度超額績效未發(fā)放。
（2）衛(wèi)生健康支出12.00萬元，占4.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬元，增長1.18%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)變動繳存基數(shù)調(diào)整。? ?
（3）住房保障支出12.33萬元，占4.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，增長1.48%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)變動繳存基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出261.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)217.35萬元，較上年決算數(shù)增加9.25萬元，增長4.44%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整超額績效政策銜接。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)44.43萬元，較上年決算數(shù)增加6.17萬元，增長16.13%，主要原因是22年公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)用、部分公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑至機(jī)關(guān)使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、房租水電和因公出差費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元，增長14.29%，主要原因是機(jī)關(guān)調(diào)劑指標(biāo)至檔案中心使用。較上年支出數(shù)增加3.67萬元，增長1112.12%，主要原因是2022年突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點(diǎn)疫情防控、森林防火等工作用車機(jī)關(guān)公車運(yùn)維費(fèi)用增加，故將該指標(biāo)調(diào)劑至機(jī)關(guān)使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同，主要原因是我單位未購置公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元，增長14.29%，主要原因是機(jī)關(guān)調(diào)劑指標(biāo)至檔案中心使用。較上年支出數(shù)增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是2022年突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點(diǎn)疫情防控、森林防火等工作用車機(jī)關(guān)公車運(yùn)維費(fèi)用增加，故將該指標(biāo)調(diào)劑至機(jī)關(guān)使用。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于上級部門到我單位調(diào)研檢查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降100.00%，主要原因是年初預(yù)算及公務(wù)接待由機(jī)關(guān)支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.35萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金3萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位2023年度無未完成年度績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
本單位2023年度無開展重點(diǎn)績效評價的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225707。
