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決算
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- 1150022269925517XQ/2024-00075
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- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-21
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-21
重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核；貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務(wù)，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔(dān)失業(yè)保險有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作；負(fù)責(zé)職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn)管理指導(dǎo)工作，承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；指導(dǎo)就業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)；指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺、人力資源基礎(chǔ)臺賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；承擔(dān)高校畢業(yè)生實名制及見習(xí)基地管理；落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù)，加強(qiáng)信息化，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源供求信息監(jiān)測工作；承辦上級業(yè)務(wù)主管部門及區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室?重慶市人力資源和社會保障局關(guān)于加快推進(jìn)區(qū)縣人力資源市場整合的指導(dǎo)意見》（渝人社發(fā)〔2015〕153號）精神，組建重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才服務(wù)局（掛區(qū)農(nóng)村勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、區(qū)農(nóng)民工綜合服務(wù)服務(wù)中心牌子），為區(qū)人力社保局所屬副處級公益一類參公事業(yè)單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計12014.78萬元，支出總計12014.78萬元。收支較上年決算數(shù)減少2099.12萬元，下降14.87%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計12014.78萬元，較上年決算數(shù)減少2099.12萬元，下降14.87%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較上年減少。其中：財政撥款收入12014.78萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計12014.78萬元，較上年決算數(shù)減少2099.12萬元，下降14.87%，主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較上年減少。其中：基本支出649.34萬元，占5.40%；項目支出11365.44萬元，占94.60%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計12014.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2099.12萬元，下降14.87%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較上年減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12014.78萬元，較上年決算數(shù)減少2099.12萬元，下降14.87%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1788.53萬元，增長17.49%。主要原因是積極向上爭取，就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較年初預(yù)算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12014.78萬元，較上年決算數(shù)減少2099.12萬元，下降14.87%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1788.53萬元，增長17.49%。主要原因是積極向上爭取，就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較年初預(yù)算增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出11783.24萬元，占98.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加2341.08萬元，增長24.79%，主要原因是積極向上爭取，就業(yè)補(bǔ)助資金上級轉(zhuǎn)移支付較年初預(yù)算增加。
（2）衛(wèi)生健康支出27.66萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）農(nóng)林水支出177.95萬元，占1.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少532.37萬元，下降74.95%，主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金減少。
（4）住房保障支出25.94萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.18萬元，下降43.76%，主要原因是繳存基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出649.34萬元。其中：人員經(jīng)費538.44萬元，較上年決算數(shù)減少103.73萬元，下降16.15%，主要原因是2022年補(bǔ)發(fā)清算的工資津補(bǔ)貼超額績效及退休人員健康休養(yǎng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費110.90萬元，較上年決算數(shù)減少8.53萬元，下降7.14%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮一般性開支。公用經(jīng)費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、房租水電和因公出差費用、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加3.50萬元，增長100.00%，主要原因是2022年突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車機(jī)關(guān)公車運維費用增加，故將該指標(biāo)調(diào)劑至機(jī)關(guān)使用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國境事由。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動經(jīng)費。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于新購公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年未新購公務(wù)用車。
公務(wù)車運行維護(hù)費3.50萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)增加3.50萬元，增長100.00%，主要原因是22年突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車機(jī)關(guān)公車運維費用增加，故將該指標(biāo)調(diào)劑至機(jī)關(guān)使用。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于上級部門到我單位調(diào)研檢查、督導(dǎo)工作、檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.73萬元，較上年決算數(shù)增加0.68萬元，增長1360.00%，主要原因是開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作推進(jìn)會議。本年度培訓(xùn)費支出2.06萬元，較上年決算數(shù)增加2.06萬元，增長100.00%，主要原因是疫情期間，多數(shù)培訓(xùn)為線上培訓(xùn)，疫情過后，線上培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線下培訓(xùn)，逐步安排工作人員外出培訓(xùn)，致培訓(xùn)費用同比上升。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出110.90萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少8.53萬元，下降7.14%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金11,365.44萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位2023年度無未完成年度績效目標(biāo)的項目。
（三）重點績效評價結(jié)果。
本單位2023年度無開展重點績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225707。
