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決算
- [ 索引號 ]
- 1150022269925517XQ/2023-00034
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- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負責城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標管理及考核；貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關政策和失業(yè)保險法律法規(guī)，提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務，對就業(yè)困難群體和重點群體提供就業(yè)服務，按規(guī)定使用就業(yè)專項資金和失業(yè)保險基金，承擔失業(yè)保險有關經(jīng)辦服務工作；負責職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓管理指導工作，承擔職業(yè)能力建設相關業(yè)務經(jīng)辦工作；指導就業(yè)培訓中心建設；指導基層公共就業(yè)服務工作平臺、人力資源基礎臺賬建設及充分就業(yè)社區(qū)（村）創(chuàng)建；承擔高校畢業(yè)生實名制及見習基地管理；落實人力資源市場日常管理，為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務，加強信息化，開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計及人力資源供求信息監(jiān)測工作；承辦上級業(yè)務主管部門及區(qū)人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
（二）機構設置
根據(jù)《重慶市機構編制委員會辦公室?重慶市人力資源和社會保障局關于加快推進區(qū)縣人力資源市場整合的指導意見》（渝人社發(fā)〔2015〕153號）精神，組建重慶市綦江區(qū)就業(yè)和人才服務局（掛區(qū)農(nóng)村勞務經(jīng)濟發(fā)展辦公室、區(qū)農(nóng)民工綜合服務服務中心牌子），為區(qū)人力社保局所屬副處級公益一類參公事業(yè)單位。
（三）單位構成
本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計14,113.90萬元，支出總計14,113.90萬元。收支較上年決算數(shù)增加12,703.53萬元,增長900.7%，主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。
2.收入情況。2022年度收入合計14,113.90萬元，較上年決算數(shù)增加13,174.76萬元，增長1402.9%，主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。其中：財政撥款收入14,113.90萬元，占100%。此外，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計14,113.90萬元，較上年決算增加12,703.53萬元，增長900.7%，主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。其中：基本支出761.61萬元，占5.4%；項目支出13,352.29萬元，占94.6%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計14,113.90萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加12,703.53萬元，增長900.7%。主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入14,113.90萬元，較上年決算數(shù)增加13,174.76萬元，增長1402.9%。主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。較年初預算數(shù)增加12,753.88萬元，增長937.8%。主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出14,113.90萬元，較上年決算數(shù)增加12,703.53萬元，增長900.7%。主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。較年初預算數(shù)增加12,753.88萬元，增長937.8%。主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出13,793.24萬元，占97.7%，較年初預算數(shù)增加12,514.40萬元，增長978.6%，主要原因是就業(yè)資金上級轉移支付納入2022年決算。
（2）衛(wèi)生健康支出26.37萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)減少2.08萬元，下降7.3%，主要原因是人員變動及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。
（3）農(nóng)林水支出256.68萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)增加229.68萬元，增長850.7%，主要原因是新增普惠金融發(fā)展專項資金256.68萬元。
（4）住房保障支出37.60萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加11.87萬元，增長46.1%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算補繳公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出761.61萬元。其中：人員經(jīng)費642.17萬元，較上年決算數(shù)增加117.43萬元，增長22.4%，主要原因是工資津補貼超額績效政策銜接及退休人員健康休養(yǎng)費清算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。公用經(jīng)費119.43萬元，較上年決算數(shù)減少23.23萬元，下降16.3%，主要原因是經(jīng)費項目調(diào)整和壓縮一般性開支。公用經(jīng)費用途主要包括用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費、委托業(yè)務費、房租水電和因公出差費用、公務用車運行維護費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少3.50萬元，下降100%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車機關公車運維費用增加，故將該指標調(diào)劑至機關使用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國境事由。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，縮減部分活動經(jīng)費。
公務車購置費0.00萬元，主要用于新購公務用車。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年未新購公務用車。
公務車運行維護費0.00萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務工作檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.50萬元，下降100%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是突發(fā)情況支援鎮(zhèn)街、社區(qū)、高速公路卡點疫情防控、森林防火等工作用車機關公車運維費用增加，故將該指標調(diào)劑至機關使用。
公務接待費0.00萬元，主要用于上級部門到我單位調(diào)研檢查、督導工作、檢查指導發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是節(jié)約開支，嚴格控制公務接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.05萬元，較上年決算數(shù)減少1.83萬元，下降97.3%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少12.99萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出119.43萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少23.23萬元，下降16.3%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額130.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出130.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額130.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.66萬元，占政府采購支出總額的100%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金13,352.29萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位2022年度無未完成年度績效目標的項目。
（三）重點績效評價結果。
本單位2022年度無開展重點績效評價的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48225707。
