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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00029
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區動物疫病預防控制中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
動物疫控中心主要職能職責共六項：一是負責指導動物重大疫病的強制免疫工作。負責區級動物免疫、診療、監測等防疫物資的儲備和指導街鎮防疫物資的儲備。指導動物疫病預防、技術培訓及法律法規、動物防疫科學知識的宣傳。二是負責監督指導隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置措施的落實。負責動物疫病監測、檢測、診斷、預警、實驗室診斷、流行病學調查和疫情報告。三是負責病死畜禽無害化處理體系建設與指導。四是負責畜禽屠宰規劃與設置。五是負責獸藥經營、動物防疫條件的現場審核。六是負責獸醫社會化服務工作指導。
（二）單位構成
重慶市綦江區動物疫病預防控制中心是重慶市綦江區農業農村委下屬二級事業單位，財政全額撥款，機構類別為公益一類事業單位，機構級別為正科級，根據編辦核定，核定編制人數25名，設主任1名，副主任2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1210.10萬元，其中：一般公共預算撥款1210.10萬元。收入較2023年增加189.20 萬元，主要是提前下達2024年市級以上資金146.00萬元納入年初預算，區本年預算增加51.29萬元，上年結轉資金減少8.08萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1210.10萬元，其中：一般公共服務支出預算1210.10萬元，社會保障和就業支出預算104.74萬元，衛生健康支出預算29.28萬元，農林水支出預算1046.28萬元，住房保障支出預算29.80萬元。支出預算較2023年增加189.20萬元，主要是基本支出預算增加28.35萬元，其中社會保障和就業支出減少1.25萬元（包括行政事業單位養老支出增加2.5萬元，殘疾人事業支出減少3.75萬元）；衛生健康支出減少0.07萬元；農林水支出增加29.19萬元；住房保障支出增加0.48萬元。項目支出預算增加160.85萬元，其中農林水支出增加160.85萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1210.10萬元，一般公共預算財政撥款支出1210.10萬元，比2023年增加189.20萬元。其中：基本支出690.37萬元，比2023年增加28.35萬元，主要原因是1.人員工資福利支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；2.項目支出519.73萬元，比2023年增加160.85萬元，主要原因是提前下達2024年市級以上資金146.00萬元納入年初預算，上年結轉資金增加17.28萬元，區本年預算減少2.42萬元等，主要用于無害化處理、動物疫情應急處置、獸醫實驗室運轉、動物疫病防控、動物疫病凈化等重點工作。
我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算15.6萬元，與2023年相比無增減。其中：公務接待費1.6萬元，與2023年相比無增減；公務用車運行維護費14萬元，與2023年相比無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。單位政府采購預算總額64萬元：政府采購貨物預算64萬元；其中一般公共預算撥款政府采購64萬元：政府采購貨物預算64萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款289.83萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中應急保障用車2輛，執法執勤用車2輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（部門預算公開聯系人：鄭歡 聯系方式：023-48612713）
