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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00027
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區畜牧站2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責：促進畜牧業生態循環發展。組織實施全區畜牧發展規劃，負責指導畜牧規模化養殖、品種改良、技術推廣、指導畜牧養殖場污染治理、負責指導基層農業服務中心畜牧獸醫技術。
（二）單位構成：機構設置情況：隸屬關系為重慶市綦江區農業委員會所屬事業單位，正科級，科級領導職數2名，財政全額撥款。
（三）人員編制情況：綦江區畜牧站編制12名。現在實有在職職工11人，其中，專業技術9人（高級職稱4人、中級職稱5人），工勤人員2人；女職工6人，男職工5人；碩士研究生2人，大學本科5人，大學專科4人；臨聘人員（駕駛員）1人。退休人員8人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2881.48萬元（均為一般公共預算），其中：1.上年結轉323.91萬元，主要是生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金143.00萬元，農業保險保費財政補貼180.91萬元；2.本年預算收入2557.57萬元，其中：(1)區級預算收入574.57萬元（基本支出預算收入294.45萬元;項目支出預算收入280.12萬元，主要是畜禽養殖保險資金241.72萬元）；(2)上級轉移支付收入1983.00萬元，主要是農業保險保費財政補貼資金1903.00萬元，生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金80.00萬元。
??2024年預算收入較2023年增加2378.40萬元，其中：1.基本支出預算收入減少21.91萬元（扣除2023年度上年結轉6.51萬元后，同口徑基本支出預算收入減少15.40萬元），主要是在職轉退休1人減少預算收入；2.項目預算收入增加2400.31萬元，主要是(1)上年結轉項目收入增加201.94萬元（其中，農業保險保費補貼資金增加170.94萬元，生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金增加61.00萬元，現代種業發展項目資金減少30.00萬元）;(2)區本級預算項目收入增加215.37萬元（其中，畜禽養殖保險資金增加241.72萬元，蓄禽糞污治理項目資金減少15.00萬元，畜牧技術推廣資金減少1.60萬元，運轉項目收入減少9.75萬元）；(3)上級轉移支付收入項目資金1983.00萬元，(其中，農業保險保費補貼資金增加1903.00萬元，生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金增加80.00萬元)。
（二）支出預算：2024年年初預算數2881.48萬元，其中：社會保障和就業支出預算47.01萬元，衛生健康支出預算12.68萬元，農林水支出2808.72萬元，住房保障支出預算13.07萬元。支出預算較2023年增加2378.40萬元，主要是1.基本支出預算減少21.91萬元（扣除2023年度上年結轉6.51萬元后，同口徑基本支出預算減少15.40萬元），主要是在職轉退休1人減少預算支出;2.項目預算支出增加2400.31萬元，主要是(1)上年結轉項目支出增加201.94萬元（其中，農業保險保費補貼資金支出增加170.94萬元，生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金支出增加61.00萬元，現代種業發展項目資金支出減少30.00萬元）；(2)區本級預算項目支出增加215.37萬元，(其中，畜禽養殖保險資金增加支出241.72萬元，蓄禽糞污治理項目資金支出減少15.00萬元，畜牧技術推廣資金支出減少1.60萬元，運轉項目支出減少9.75萬元)；(3)上級轉移支付支出項目資金1983.00萬元，(其中，農業保險保費補貼資金支出增加1903.00萬元，生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金支出增加80.00萬元)。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2881.48萬元，一般公共預算財政撥款支出2881.48萬元，比2023年增加2378.40萬元。其中：基本支出預算294.46萬元，比2023年減少21.91萬元（扣除2023年度上年結轉6.51萬元后，同口徑基本支出預算減少15.40萬元），主要是在職轉退休1人減少預算支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2587.02萬元，比2023年項目預算支出增加2400.31萬元，主要是上年結轉項目支出增加201.94萬元，其中，農業保險保費補貼資金支出增加170.94萬元，生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金支出增加61.00萬元，現代種業發展項目資金支出減少30.00萬元；區本級預算項目支出增加150.62萬元，其中，畜禽養殖保險資金增加支出241.72萬元，蓄禽糞污治理項目資金支出減少45.00萬元，畜牧技術推廣資金支出減少10.00萬元，運轉項目支出減少9.75萬元；上級轉移支付支出項目資金1983.00萬元，其中，農業保險保費補貼資金支出增加1903.00萬元，生豬（牛羊）調出大縣獎勵資金支出增加80.00萬元。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算6.42萬元，比2023年增加1.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無；公務接待費1.92萬元，比2023年或增加0萬元，主要原因是嚴格控制非生產性開支，嚴格執行中央八項規定；公務用車運行維護費4.50萬元，比2023年增加1.00萬元，主要原因是項目資金增加，檢查驗收次數增加，公務用車運行維護費增加。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2325.62萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2325.62萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2325.62萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2325.62萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2263.12萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：葉昭輝 ????聯系方式：電話：023-85893289
