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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00025
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區農田建設中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.支持農業可持續性發展，改善農田基礎設施條件，提高農田綜合生產能力，實現“藏糧于地、藏糧于技”戰略。
2. 貫徹執行國家農田建設規章、制度和方針政策。
3. 負責本地區農田建設相關事務性工作和技術性工作，建立項目庫，組織編制項目初步設計文件，申報項目，組織開展項目實施和初步驗收、績效評價工作。
4. 負責農田建設技術、業務資料、檔案管理等工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區農田建設中心單位構成包括：本單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算，本單位屬財政全額撥款的事業單位，機構類別為公益一類事業單位，機構級別為正科級，根據編辦核定，核定編制人數11名，設主任1名，副主任2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數12788.77萬元（當年預算316.01萬元，上年結轉12,472.76萬元）其中：一般公共預算撥款12788.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加6134.14萬元，主要是上年結轉中用于高標準農田建設項目金額較大。
（二）支出預算：2024年年初預算數12788.77萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算38.56萬元，衛生健康支出預算11.37萬元，住房保障支出預算11.36萬元，農林水支出12727.48萬元。支出預算較2023年增加6134.14萬元，主要是基本支出預算減少0.43萬元，項目支出預算增加6134.57萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入12788.77萬元，一般公共預算財政撥款支出12788.77萬元，比2023年增加6134.14萬元。其中：基本支出270.01萬元，比2023年減少0.43萬元，主要原因是專業技術高職稱人員退休，新進人員工資較低，導致2024年預算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出12518.76萬元，比2023年增加6134.57萬元，主要原因是上年結轉增加，主要用于高標準農田建設項目。
重慶市綦江區農田建設中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算5.9萬元，比2023年增加1.04萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是未預算該項經費；公務接待費1萬元，比2023年減少0.36萬元，主要原因是丘陵山區項目由國有平臺公司承建，接待費用減少；公務用車運行維護費4.9萬元，比2023年增加1.4萬元，主要原因是車輛使用較久，維修費用增加；公務用車購置費0萬元，與2023年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額375萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算375萬元；其中一般公共預算撥款政府采購375萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算375萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款46萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：廖春霞 ?聯系方式：023-85888352
