您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動(dòng)公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1603612D/2024-00165
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校綦江分校 2023年度部門決算情況說明
?一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)：開展新型職業(yè)農(nóng)民培育和農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)。主要包括承辦新型職業(yè)農(nóng)民和農(nóng)村實(shí)用人才認(rèn)定管理事務(wù)；承擔(dān)農(nóng)民教育培訓(xùn)、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、農(nóng)民技能鑒定、農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校綦江區(qū)分校屬綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬事業(yè)單位，掛農(nóng)民科技培訓(xùn)中心牌子，公益一類事業(yè)單位。?
二、部門決算情況說明
?（一）收入支出決算總體情況說明。
?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)255.33萬元，支出總計(jì)255.33萬元。收支較上年決算數(shù)減少60.02萬元、減少23.53%，主要原因是基本支出114.59萬元，較去年減少14.68萬元，項(xiàng)目支出140.74萬元，較上年減少45.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
?2.收入情況。2023年度收入合計(jì)255.33萬元，較上年決算數(shù)減少60.02萬元，主要原因是2023年農(nóng)廣校項(xiàng)目支出減少了45.35萬元，基本支出減少了14.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入255.33萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
? 3.支出情況。2023年度支出合計(jì)255.33萬元，較上年決算數(shù)減少60.02萬元、減少23.53%。基本支出方面，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少7.69萬元，事業(yè)運(yùn)行減少7.66萬元，項(xiàng)目支出方面，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項(xiàng)目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會(huì)保障支出，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元，因?yàn)楦咚刭|(zhì)農(nóng)民培育人數(shù)減少。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，主要原因是2023年沒有經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)255.33萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少60.02萬元，減少23.53%，其中其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少7.69萬元，事業(yè)運(yùn)行減少7.66萬元，項(xiàng)目支出方面，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項(xiàng)目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會(huì)保障支出，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元，因?yàn)楦咚刭|(zhì)農(nóng)民培育人數(shù)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)255.33萬元，較上年決算數(shù)減少60.02萬元，主要原因是2023年農(nóng)廣校項(xiàng)目支出減少了45.35萬元，基本支出減少了14.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入255.33萬元，占100%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
?2.支出情況。2023年度支出合計(jì)255.33萬元，較上年決算數(shù)減少60.02萬元、減少23.53%。基本支出方面，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少7.69萬元，事業(yè)運(yùn)行減少7.66萬元，項(xiàng)目支出方面，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項(xiàng)目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會(huì)保障支出，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元，因?yàn)楦咚刭|(zhì)農(nóng)民培育人數(shù)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，主要原因是2023年沒有經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出18.84萬元，占7.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.26萬元，減少22.61%，主要原因是預(yù)算調(diào)整減少人員支出。
（2）衛(wèi)生健康支出5.87萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降6.3%，主要原因是人員減少調(diào)整預(yù)算減少。
（3）農(nóng)林水支出224.58萬元，占87.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.01萬元，減少11.89%，主要原因是人員減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
（4）住房保障支出6.04萬元，占2.37%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，主要是人員減少預(yù)算調(diào)整減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)255.33萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少60.02萬元，減少23.53%，其中其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少7.69萬元，事業(yè)運(yùn)行減少7.66萬元，項(xiàng)目支出方面，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元。其中：基本支出114.59萬元，占44.88%；項(xiàng)目支出140.74萬元，占55.12%。主要原因是減少1人的工資福利和社會(huì)保障支出，項(xiàng)目支出減少了45.35萬元，因?yàn)楦咚刭|(zhì)農(nóng)民培育人數(shù)減少。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。? 本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，主要原因是本年度沒有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，較上年支出數(shù)減少0.16萬元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是本年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，較上年支出數(shù)減少0.16萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
?四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少萬元，主要原因是今年無會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.94萬元，較上年決算數(shù)減少165.34萬元，減少1278%，主要原因是開展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)的支出比上年減少165.34萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。本單位屬事業(yè)單位。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。?
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明。
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的%。
??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)部門1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金70萬元。
?（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
?1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）公開范圍。本單位有1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)
（2）公開內(nèi)容。
|
2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱： |
高素質(zhì)農(nóng)民培育 |
項(xiàng)目編碼： |
50011024T000003816754 |
自評(píng)總分： |
92.70 |
|||||||
|
項(xiàng)目主管部門： |
218-重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) |
財(cái)政歸口處室： |
009-農(nóng)業(yè)科 |
部門聯(lián)系人： |
歐澤江 |
聯(lián)系電話： |
85880618 | |||||
|
資金情況 | ||||||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||
|
年度總金額 |
70.00 |
70.00 |
18.92 |
27% |
0.10 |
2.70 | ||||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
70.00 |
70.00 |
18.92 |
27% |
0.10 |
2.70 | ||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
開展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)300人，學(xué)員滿意度90%以上 |
開展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)300人，學(xué)員滿意度90%以上 |
培訓(xùn)員316人，學(xué)員滿意度99% | ||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說明 |
區(qū)財(cái)政局建議 | |
|
高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)人數(shù) |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0.30 |
100.00 |
是 |
|||||
|
開展素質(zhì)提升培訓(xùn)班 |
個(gè) |
≥ |
20 |
20 |
0.10 |
100.00 |
是 |
|||||
|
農(nóng)村致富帶頭人認(rèn)定 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0.20 |
100.00 |
是 |
|||||
|
培養(yǎng)一批人才 |
定性 |
好 |
完成 |
0.20 |
100.00 |
|||||||
|
對(duì)象滿意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
0.10 |
100.00 |
||||||
? 六、專業(yè)名詞解釋
??以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
?（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員解交的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880618。
重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校綦江分校2023年決算公開報(bào)表.pdf
