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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1603612D/2024-00164
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．本單位以區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委名義執(zhí)法，統(tǒng)一行使轄區(qū)內(nèi)獸醫(yī)獸藥、畜禽屠宰、種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、漁業(yè)等行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。
（一）承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
（二）承擔(dān)農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面的執(zhí)法職能。
（三）承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械使用操作、維修經(jīng)營(yíng)等方面的執(zhí)法職能。
（四）承擔(dān)漁業(yè)、水生野生動(dòng)植物、漁船（不含漁船檢驗(yàn)）、漁港等方面的執(zhí)法職能。
（五）承擔(dān)畜牧、飼料和飼料添加劑、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物防疫、畜禽屠宰、獸醫(yī)獸藥等方面的執(zhí)法職能。
（六）承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法有關(guān)信訪、投訴受理、糾紛調(diào)解、應(yīng)急工作。
（七）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：4個(gè)大隊(duì)，綜合科和法制科。本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1141.65萬(wàn)元，支出總計(jì)1141.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少5.24萬(wàn)元，下降0.46%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)所致。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1141.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加93.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.89%，主要是農(nóng)林水支出增加。
其中：財(cái)政撥款收入1141.65萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1141.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.24萬(wàn)元，下降0.46%，主要是住房保障減少。其中：基本支出928.59萬(wàn)元，占81.34%；項(xiàng)目支出213.06萬(wàn)元，占18.66%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1141.65萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.24萬(wàn)元，下降0.46%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少5.24萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年持平。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1141.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加93.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.89%。主要原因是農(nóng)業(yè)執(zhí)法類工作要求增多，漁政AI 系統(tǒng)等項(xiàng)目資金補(bǔ)助增加。較年初預(yù)算數(shù)減少13.09萬(wàn)元，下降1.13%。主要原因是財(cái)政資金壓縮。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1141.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.24萬(wàn)元，下降0.46%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出較上年總體支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少13.09萬(wàn)元，下降1.13%。主要原因是住房保障支出41.45萬(wàn)元，占總支出3.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.31萬(wàn)元，減少39.36%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出163.67萬(wàn)元，占14.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.19%，主要原因是2023年度工資基數(shù)調(diào)整、退休人員經(jīng)費(fèi)增加、增人增資和待遇調(diào)整兌現(xiàn)導(dǎo)致社保支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出47.75萬(wàn)元，占4.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.03%，主要原因是2023年度工資基數(shù)調(diào)整、退休人員經(jīng)費(fèi)增加、增人增資和待遇調(diào)整兌現(xiàn)導(dǎo)致醫(yī)保支出增加。
（3）農(nóng)林水支出888.79萬(wàn)元，占77.85%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.90萬(wàn)元，下降3.04%，主要原因是上級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)林水業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少。
（4）住房保障支出41.45萬(wàn)元，占3.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.32萬(wàn)元，下降28.25%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致住房支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出928.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)773.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少35.35萬(wàn)元，下降4.37%，主要原因是精簡(jiǎn)開支，壓減人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)155.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.49%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)上漲，因豬瘟、森林防火工作導(dǎo)致物資、宣傳培訓(xùn)、租車等相關(guān)費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.82萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少7.08萬(wàn)元，下降37.46%，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加4.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.73%，主要原因是增加的主要原因是公務(wù)用車輛老舊，維修費(fèi)用和頻次增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)無(wú)增減，本年度未購(gòu)置公務(wù)用車。
?公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.40萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、過橋費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.10萬(wàn)元，下降16.80%，主要原因是合理統(tǒng)籌公務(wù)用車使用，減少開支。較上年支出數(shù)增加5.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)111.38%，主要原因是燃油費(fèi)上漲，車輛老化維修增多。
?公務(wù)接待費(fèi)1.42萬(wàn)元，主要用于接待外來(lái)單位工作接洽及檢查等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%，主要原因是預(yù)算數(shù)不夠使用。較上年支出數(shù)減少1.44萬(wàn)元，下降50.35%，主要原因是本著節(jié)約原則，本年壓縮了接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次156人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)91.03元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.60萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.45%，主要原因是今年專題培訓(xùn)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.70%，主要原因?yàn)榕嘤?xùn)頻次及人次較上年增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加34.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.49%，主要原因是物價(jià)上漲。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
? 2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)18項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金213.5萬(wàn)元。
（二）公開內(nèi)容
詳見附件。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
無(wú)
? 六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員解交的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48677528
?
重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年決算公開報(bào)表.pdf
