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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00162
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農業、畜牧業、漁業
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區農業農村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區農業服務中心 2023年度部門決算情況說明
?
?一、部門基本情況
（一）職能職責
承擔農作物（糧食、油料、蔬菜、果樹、花椒、茶葉、花卉、中藥材等）產業發展規劃與管理，農作物技術推廣與技術服務，農作物新技術、新品種的引進與開發創新、試驗示范，種植業推廣服務體系建設，土壤肥料和農田用水監測，基本農田保護與耕地地力建設，肥料質量與殘留監測工作。承擔農作物種子質量管理，農作物新品種區域試驗，農業補貼與農作物救災，受理和組織農作物種子糾紛的田間鑒定，植物營養診斷，植物檢疫，農業有害生物監測預警和防治技術培訓指導，植保新技術、新藥械示范推廣和農藥管理等工作。
（二）機構設置
本單位未設置內設機構。
（三）單位構成
本單位為二級預算單位，無下級預算單位。
? 二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
? 1.總體情況。2023年度收入總計2930.88萬元，支出總計2930.88萬元。收支較上年決算數增加550.97萬元、增加23.15%，主要原因是2023年收入中，農林水收入增加602.45萬元，社會保障減少50.3萬元，2023年支出中，基本支出803.16萬元，比上年減少86.24萬元，項目支出2127.72萬元，比上年增加637.22萬元。
?2.收入情況。2023年度收入合計2930.88萬元，較上年決算數增加550.97萬元，增長23.15%，主要原因是項目資金增長。其中：財政撥款收入2930.88萬元，占100%。?
?3.支出情況。2023年度支出合計2930.88萬元，較上年決算數增長550.97萬元，增長23.15%，主要原因是基本支出減少86.24萬元，項目支出增長637.22萬元。其中：基本支出803.16萬元，占27.42%；項目支出2127.72萬元，占72.58%。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計2930.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加550.97萬元，增加23.15%。主要原因是基本支出803.16萬元，比上年減少86.24萬元，項目支出2127.72萬元，比上年增加637.22萬元。?
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
? 1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2930.88萬元，較上年決算數增加550.97萬元，增長23.15%。主要原因是項目支出大幅增加等。較年初預算數增加161.87萬元，增長5.85%。主要原因是追加預算和上級項目資金。
? 2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2930.88萬元，較上年決算數增加550.97萬元，增加23.15%。主要原因項目資金增加較多，項目支出增加637.22萬元，較年初預算數增加183.44萬元，增長7.17%，主要原因是增加了項目經費支出。
??3.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出112.02萬元，占3.82%，較年初預算數減少13.32萬元，增長2.65%，主要原因是工資福利基數變化減少了職工的保障費用。
（2）衛生健康支出38.67萬元，占1.33%，較年初預算數減少3.4萬元，下降8.1%，主要原因是工資福利基數變化減少了醫保費用。
（3）農林水支出2741.08萬元，占93.52%，較年初預算數增加183.41萬元，增長7.17%，主要原因是增加了項目資金。
（4）住房保障支出39.11萬元，占1.34%，較年初預算數減少4.5萬元，減少10.3%，主要原因是住房公積金基數減少。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2023年度一般公共財政撥款基本支出803.16萬元。其中：人員經費696.69萬元，較上年決算數減少119萬元，下降14.59%，主要原因是減少了福利發放。人員經費用途主要包括工資和福利支出664.63萬元，個人和家庭補助32.06萬元。公用經費106.35萬元，較上年決算數增加32.63萬元，增長44.7%，主要原因是福利費辦公費比上年增加11.52萬元，其他交通費增加13.27萬元。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行費等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
??三、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總體情況說明。
? 2023年度“三公”經費支出共計10.41萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未增加預算。較上年支出數增加5.68萬元，增加120%，主要原因是公務用車運行費增加4.64萬元，接待費增加1.05萬元。
??（二）“三公”經費分項支出情況。
? 2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于無人出境， 費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。
?公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。
?公務用車運行維護費8.66萬元，主要用于本部門公務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是沒有超標準用車。較上年支出數增加5.68萬元，增長120%。
?公務接待費1.75萬元，主要用于接待市區公務活動人員。費用支出較年初預算數增加0.35萬元，增長20%，較上年支出數增加1.05萬元，增長150%，主要原因是增加了公務接待。
??（三）“三公”經費實物量情況。
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待16批次114人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.43元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.33萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
? 本年度會議費支出1.21萬元，較上年決算數增加0.74萬元，增長157.4%，主要原因是增加了會議次數。本年度培訓費支出5.33萬元，較上年決算數增加1.23萬元，增長30.0%，主要原因是培訓次數略有增加。
（二）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
?（三）國有資產占用情況說明。
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
??（四）政府采購支出情況說明。
? 2023年度本部門政府采購支出總額113.92萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出113.92萬元。授予中小企業合同金額83.72萬元，占政府采購支出總額的73.49%，其中：授予小微企業合同金額58.72萬元，占政府采購支出總額的51.55%。
? 五、預算績效管理情況說明
? （一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金148萬元。
（二）績效自評結果。績效目標自評表。
?
??六、專業名詞解釋
? 以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 聯系人：趙光紅，電話：023-48622188
