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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1603612D/2024-00161
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-08
重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站 2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站（以下簡稱“農(nóng)經(jīng)站”）統(tǒng)籌推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展政策建議。承擔農(nóng)民承包地改革和管理、農(nóng)村宅基地和農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革工作。指導農(nóng)村“三變”改革和村級集體經(jīng)濟發(fā)展壯大。協(xié)調推進鄉(xiāng)村治理體系建設。監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。提出鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導發(fā)展農(nóng)村新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和多種形式適度規(guī)模經(jīng)營。指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理、農(nóng)民合作經(jīng)濟組織和農(nóng)業(yè)社會化服務體系建設。指導農(nóng)村土地承包合同和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉管理。開展農(nóng)村土地承包糾紛調解仲裁工作。指導農(nóng)村宅基地分配、使用、流轉和宅基地合理布局、用地標準、違法用地查處，指導閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用。協(xié)調農(nóng)業(yè)設施用地相關工作。承擔區(qū)“三變”改革領導小組辦公室日常工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站隸屬重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會，全額撥款參照公務員法管理事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1451.04萬元，支出總計1451.04萬元。收支比上年決算數(shù)增加984.06萬元，增加211.0%，主要原因是為了扶持新型經(jīng)營主體和發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟，中央財政銜接資金和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項目補助增加。
2.收入情況。2023年度收入合計1451.04萬元，比上年決算數(shù)增加984.06萬元，增加211.0%，主要原因是中央財政銜接資金和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項目補助增加導致收入增加。其中：財政撥款收入1451.04萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1451.04萬元，比上年決算增加984.06萬元，增加211.0%，主要原因是中央財政銜接資金和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項目補助增加導致支出增加。其中：基本支出339.26萬元，占23.0%；項目支出1111.78萬元，占77.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計1451.04萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加984.06萬元，增加211.0%。主要原因是收入總計中一般公共預算財政撥款收入增加984.06萬元，年初結轉和結余與上年持平；支出總計中本年支出合計增加984.06萬元，年末結轉和結余與上年持平。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1451.04萬元，比上年決算數(shù)增加984.06萬元，增加211.0%。主要原因是為了扶持新型經(jīng)營主體和發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟，中央財政銜接資金和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項目補助增加導致收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1451.04萬元，比上年決算數(shù)增加984.06萬元，增加211.0%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少20.95萬元，衛(wèi)生健康支出增加1.48萬元，農(nóng)林水支出增加1010.19萬元，住房保障支出減少6.67萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出92.89萬元，占6.0%，比年初預算數(shù)增加13.73萬元，增加17.0%，主要原因是2023年度工資基數(shù)調整、退休人員經(jīng)費增加、增人增資和待遇調整兌現(xiàn)導致社保支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出15.52萬元，占1.0%，比年初預算數(shù)增加2.88萬元，增加23%，主要原因是2023年度人員工資基數(shù)調整、增人增資和待遇調整兌現(xiàn)導致醫(yī)保支出增加。
（3）農(nóng)林水支出1331.06萬元，占92.0%，比年初預算數(shù)增加625.87萬元，增加89%，主要原因是中央財政銜接資金和市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項目補助增加導致支出增加。
（4）住房保障支出11.56萬元，占1%，比年初預算數(shù)減少8.12萬元，下降41%，主要原因是2023年度工資基數(shù)調整導致住房支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1451.04萬元。其中：人員經(jīng)費286.74萬元，比上年決算數(shù)減少30.5萬元，下降10.0%，主要原因是為精簡開支，壓減人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他社保繳費、住房公積金、生活補助等。主要包括工資福利支出236.96萬元，對個人和家庭的補助49.78萬元。公用經(jīng)費52.52萬元，比上年決算數(shù)增加0.43萬元，增加1%，主要原因是物價上漲等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他費用等。主要包括商品和服務支出52.52萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.12萬元，比年初預算數(shù)減少0.68萬元，下降85.0%，主要原因是公務接待次數(shù)和人數(shù)減少。比上年支出數(shù)減少0.63萬元，下降84.0%，主要原因是公務接待次數(shù)和人數(shù)減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
公務用車運行維護費0萬元，主要用于車輛維修、油費、路橋費等。費用支出比年初預算數(shù)減少0萬元，主要原因是我站沒有公務用車。比上年支出數(shù)持平，主要原因是我站沒有公務用車。
公務接待費0.12萬元，主要用于接待，費用支出比年初預算數(shù)減少0.68萬元，下降85.0%，主要原因是公務接待次數(shù)和人數(shù)減少，比上年支出數(shù)減少0.63萬元，下降84.0%，主要原因是公務接待次數(shù)和人數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待1批次12人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。
本年度會議費支出0.11萬元，比上年決算數(shù)減少0.56萬元，下降84.0%，主要原因是會議次數(shù)減少。本年度培訓費支出0.66萬元，比上年決算數(shù)減少20.59萬元，下降97.0%，主要原因是減少了培訓班次和人數(shù)。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明。
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出52.52萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、辦公設備購置、工會經(jīng)費、福利費、培訓費、其他交通費用、郵電費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。其中辦公費11.9萬元，印刷費1.49萬元，水費0.46萬元，電費2.67萬元，郵電費4.27萬元，差旅費0.02萬元，維修（護）費0.43萬元，會議費0.11萬元，培訓費0.66萬元，公務接待費0.12萬元，勞務費2.17萬元，工會經(jīng)費8.75萬元，福利費3.27萬元，其他交通費用13.32萬元，其他商品和服務支出2.89萬元。機關運行經(jīng)費比上年決算數(shù)增加0.43萬元，增加1.0%，主要原因是物價上漲等因素所致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
據(jù)預算績效管理要求，我站對19個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評19項，涉及資金1108.32萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見附表。
2.關于績效自評結果的說明。
本年度自評均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
本年度由區(qū)財政局委托第三方對2023年農(nóng)村集體經(jīng)濟項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金838萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，解交所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員解交的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48622086。
重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站2023年決算公開報表.pdf
