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預算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2024-00050
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
綦江區(qū)救助管理站2024年部門預算情況說明
綦江區(qū)救助管理站2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
根據(jù)綦委編〔2019〕94號文件規(guī)定，綦江區(qū)救助管理站主要職能職責：
負責宣傳貫徹執(zhí)行《救助管理辦法》和民政部《救助管理辦法實施細則》；負責為生活無著的流浪乞討人員提供護送返鄉(xiāng)和滿足基本生活需要的服務工作；負責為未成年人提供救助、關愛、教育矯治、保護工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神，重慶市綦江區(qū)救助站為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，宗旨是對符合條件的困難群眾實施救助管理。共設事業(yè)編制8名。設站長1名，副站長1名。
（三）機構改革相關情況
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)220.73萬元，其中：一般公共預算撥款220.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少148.74萬元，主要是項目支出經(jīng)費撥款減少169.72萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)220.73萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算203.45萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.07萬元，住房保障支出預算9.21萬元。支出預算較2023年減少148.74萬元，主要是基本支出預算增加20.98萬元，項目支出預算減少169.72萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入220.73萬元，一般公共預算財政撥款支出220.73萬元，比2023年減少148.74萬元。其中：基本支出170.73萬元，比2023年增加20.98萬元，主要原因是人員調(diào)資，增加人員經(jīng)費，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出50萬元，比2023年減少169.72萬元，主要原因是2023年項目支出包括上年結轉上級流浪乞討救助經(jīng)費153.73萬元，主要用于流浪乞討人員救助工作。
綦江區(qū)救助管理站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.46萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0.96萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費3.5萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費39.30萬元，比上年增加10.06萬元，主要原因為本年加大流浪乞討救助力度，增加相關公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款50萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛1?輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：陳誠??????????????????????聯(lián)系方式：023-48669908
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附件4：綦江區(qū)2024部門預算公開附表（救助站）.xls
