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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2024-00046
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
綦江區(qū)民政局2024年部門預(yù)算情況說明
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綦江區(qū)民政局2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號文件規(guī)定，綦江區(qū)民政局主要職能職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施，提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對全區(qū)社團(tuán)、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
3.貫徹落實(shí)社會救助政策；統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作。
5.擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線管理及政府駐地遷移的審核報(bào)批；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃名稱變更的報(bào)批工作；負(fù)責(zé)地名管理工作。
6.貫徹落實(shí)婚姻管理法規(guī)政策；負(fù)責(zé)婚姻登記管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗改革。
7.貫徹落實(shí)殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。
10.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作和困境兒童救助工作。
11.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)相關(guān)政策，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)、管理全區(qū)福利彩票站點(diǎn)建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用。
12.貫徹落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和區(qū)民政局主管的社會組織黨建工作。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)民政局，為區(qū)政府工作部門。綦江區(qū)民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與群眾工作科（行政審批科）、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科（慈善捐贈辦公室）。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)27,615.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款26,393.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款1,221.38萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少121.79萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少164.42萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)27,615.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26,334.11萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.97萬元，住房保障支出預(yù)算31.64萬元，其他支出預(yù)算1,221.38萬元。支出預(yù)算較2023年減少121.79萬元，主要是基本支出預(yù)算增加42.63萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少164.42萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入26,393.72萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,393.72萬元，比2023年減少305.65萬元。其中：基本支出578.97萬元，比2023年增加42.63萬元，主要原因是公務(wù)員（參公人員）工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出25,814.75萬元，比2023年減少348.28萬元，主要原因是2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金較上年減少，主要用于保障民生等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入1,221.38萬元，政府性基金預(yù)算支出1,221.38萬元，比2023年增加183.86萬元，主要原因是2024年上級下達(dá)福彩公益金較上年有所增加，主要用于促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展、關(guān)愛困難和孤殘兒童、改善困難群眾生活等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.04萬元，比2023年增加1.44萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)7.04萬元，比2023年增加1.44萬元，主要原因是2024年加大開展“救助通”、婚姻登記試點(diǎn)、農(nóng)村公益性公墓、社區(qū)養(yǎng)老等工作，外區(qū)縣來人考察學(xué)習(xí)將增加，公務(wù)接待費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.11萬元，比上年增加33.21萬元，主要原因?yàn)?/span>本年強(qiáng)化救助、低保等入戶核查力度，加大開展“救助通”、婚姻登記試點(diǎn)、農(nóng)村公益性公墓、社區(qū)養(yǎng)老等工作，增加公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款25,814.75萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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