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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093121315/2023-00042
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
綦江區(qū)救助管理站2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦委編〔2019〕94號(hào)文件規(guī)定，綦江區(qū)救助管理站主要職能職責(zé)：
負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行《救助管理辦法》和民政部《救助管理辦法實(shí)施細(xì)則》；負(fù)責(zé)為生活無(wú)著的流浪乞討人員提供護(hù)送返鄉(xiāng)和滿足基本生活需要的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)為未成年人提供救助、關(guān)愛(ài)、教育矯治、保護(hù)工作；完成主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號(hào)和綦委編〔2019〕94號(hào)文件精神，重慶市綦江區(qū)救助站為財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，宗旨是對(duì)符合條件的困難群眾實(shí)施救助管理。共設(shè)事業(yè)編制8名。設(shè)站長(zhǎng)1名，副站長(zhǎng)1名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無(wú)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)369.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款369.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加151.51萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款增加147.97萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)369.47萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算206.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.55萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算5.79萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加151.51萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加3.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加147.97萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入369.47萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出369.47萬(wàn)元，比2022年增加151.51萬(wàn)元。其中：基本支出149.75萬(wàn)元，比2022年增加3.54萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)資，增加人員經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出219.72萬(wàn)元，比2022年增加147.97萬(wàn)元，主要原因是2023年項(xiàng)目支出包括上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)流浪乞討救助經(jīng)費(fèi)153.73萬(wàn)元，主要用于流浪乞討人員救助工作。
綦江區(qū)救助管理站2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.46萬(wàn)元，比2022年減少0.24萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.96萬(wàn)元，比2022年減少0.24萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，與2022年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.24萬(wàn)元，比上年增加3.45萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>本年加大流浪乞討救助力度，增加相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款219.72萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，我單位共有車(chē)輛1?輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳誠(chéng)?????????????????????聯(lián)系方式：023-48669908
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附件4：綦江區(qū)2023部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表（救助站）.xls
