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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093121315/2023-00040
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
綦江區(qū)社會(huì)福利院2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦委編〔2019〕94號(hào)文件規(guī)定，綦江區(qū)社會(huì)福利院主要職能職責(zé)：
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)社會(huì)福利的方針、政策和法律、法規(guī)；協(xié)助主管部門(mén)廣泛宣傳老年人福利、方針、政策及法律、法規(guī)，大力推進(jìn)社會(huì)福利社會(huì)化；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)孤老和社會(huì)棄嬰及孤殘兒童的收養(yǎng)、管理并提供吃、穿、住、學(xué)、醫(yī)及后事處理等基本保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)自費(fèi)入院養(yǎng)老的社會(huì)老人的管理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)為城鎮(zhèn)社區(qū)老人居家養(yǎng)老及社會(huì)棄嬰和孤殘兒童家庭寄養(yǎng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持；負(fù)責(zé)辦理尋找棄嬰（棄兒）生父母公告；完成主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號(hào)和綦委編〔2019〕94號(hào)文件精神，重慶市綦江區(qū)社會(huì)福利院為財(cái)政全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，宗旨是保障弱勢(shì)群體合法權(quán)益，推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)管理。共設(shè)事業(yè)編制5名。設(shè)院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)1名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無(wú)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)157.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款157.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加7.01萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款較去年增加3.17萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)157.28萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算146.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.49萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算4.53萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加7.01萬(wàn)元，主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加3.17萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入157.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出157.28萬(wàn)元，比2022年增加7.01萬(wàn)元。其中：基本支出157.28萬(wàn)元，比2022年增加7.01萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2022年持平。
綦江區(qū)社會(huì)福利院2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
綦江區(qū)社會(huì)福利院2023年無(wú)使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年我單位無(wú)項(xiàng)目支出，故未設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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綦江區(qū)2023部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表（福利院）.xls
