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預算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2023-00040
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉村振興、救災
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-14
綦江區社會福利院2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
根據綦委編〔2019〕94號文件規定，綦江區社會福利院主要職能職責：
負責貫徹執行國家有關社會福利的方針、政策和法律、法規；協助主管部門廣泛宣傳老年人福利、方針、政策及法律、法規，大力推進社會福利社會化；負責城鎮孤老和社會棄嬰及孤殘兒童的收養、管理并提供吃、穿、住、學、醫及后事處理等基本保障服務工作；負責自費入院養老的社會老人的管理和服務工作；負責為城鎮社區老人居家養老及社會棄嬰和孤殘兒童家庭寄養提供業務指導及技術支持；負責辦理尋找棄嬰（棄兒）生父母公告；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
根據綦江委辦發〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神，重慶市綦江區社會福利院為財政全額撥款公益一類事業單位，宗旨是保障弱勢群體合法權益，推進社會養老服務管理。共設事業編制5名。設院長1名，副院長1名。
（三）機構改革相關情況
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數157.28萬元，其中：一般公共預算撥款157.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加7.01萬元，主要是人員經費撥款較去年增加3.17萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數157.28萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算146.26萬元，衛生健康支出預算6.49萬元，住房保障支出預算4.53萬元。支出預算較2022年增加7.01萬元，主要是基本支出人員經費預算增加3.17萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入157.28萬元，一般公共預算財政撥款支出157.28萬元，比2022年增加7.01萬元。其中：基本支出157.28萬元，比2022年增加7.01萬元，主要原因是人員工資調標，人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2022年持平。
綦江區社會福利院2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
綦江區社會福利院2023年無使用“三公”經費預算撥款安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年我單位無項目支出，故未設置項目績效。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，我單位無公務用車。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：陳誠??????????????????????聯系方式：023-48669908
