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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2023-00039
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦委編〔2019〕94號文件規(guī)定，綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心主要職能職責(zé)：
承辦城鄉(xiāng)低保日常事務(wù)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障信息的收集、統(tǒng)計和分析；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；開展調(diào)查研究，及時解決和向上級反映城鄉(xiāng)低保管理工作中存在的問題和建議；受理低保工作來信來訪，核實(shí)、調(diào)查處理低保舉報；負(fù)責(zé)全區(qū)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神，重慶市綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，宗旨是妥善解決城鄉(xiāng)貧困人口的生活困難。共設(shè)事業(yè)編制11名。設(shè)主任1名，副主任1名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)212.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款212.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加35.53萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加27.46萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)212.47萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算189.62萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.60萬元，住房保障支出預(yù)算14.25萬元。支出預(yù)算較2022年增加35.53萬元，主要是基本支出人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加27.46萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入212.47萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出212.47萬元，比2022年增加35.53萬元。其中：基本支出212.47萬元，比2022年增加35.53萬元，主要原因是2023年公務(wù)員（參公人員）工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，與2022年持平。
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
綦江區(qū)最低生活保障事務(wù)中心2023年無使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.47萬元，比上年增加8.37萬元，主要原因?yàn)?/span>本年加大低保核查力度，增加相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年我單位無項(xiàng)目支出，故未設(shè)置項(xiàng)目績效。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，我單位無公務(wù)用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳誠?????????????????????聯(lián)系方式：023-48669908
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綦江區(qū)2023部門預(yù)算公開附表（低保中心）.xls
