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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2023-00037
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi)
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
綦江區(qū)民政局2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號文件規(guī)定，綦江區(qū)民政局主要職能職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件及政策措施，提出全區(qū)民政事業(yè)改革和發(fā)展規(guī)劃，并組織監(jiān)督實施。
2.負(fù)責(zé)對全區(qū)社團(tuán)、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。
3.貫徹落實社會救助政策；統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策；承擔(dān)基層政權(quán)建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)工作。
5.擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和行政區(qū)域界線管理及政府駐地遷移的審核報批；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)劃名稱變更的報批工作；負(fù)責(zé)地名管理工作。
6.貫徹落實婚姻管理法規(guī)政策；負(fù)責(zé)婚姻登記管理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗改革。
7.貫徹落實殯葬管理政策，推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.貫徹落實殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。
10.貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作和困境兒童救助工作。
11.貫徹落實慈善事業(yè)相關(guān)政策，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織、指導(dǎo)社會捐助工作；指導(dǎo)、管理全區(qū)福利彩票站點建設(shè)；指導(dǎo)、監(jiān)督本區(qū)福利資金的管理使用。
12.貫徹落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和區(qū)民政局主管的社會組織黨建工作。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕33號和綦委編〔2019〕94號文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)民政局，為區(qū)政府工作部門。綦江區(qū)民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、政策法規(guī)與群眾工作科（行政審批科）、社會救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科（慈善捐贈辦公室）。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)27,736.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款26,699.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款1,037.52萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加18,406.93萬元，主要是項目經(jīng)費撥款增加18,370.86萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)27,736.89萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26,648.27萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算21.59萬元，住房保障支出預(yù)算29.51萬元，其他支出預(yù)算1,037.52萬元。支出預(yù)算較2022年增加184,06.93萬元，主要是基本支出預(yù)算增加36.07萬元，項目支出預(yù)算增加18,370.86萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入26,699.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出26,699.37萬元，比2022年增加17,369.41萬元。其中：基本支出536.34萬元，比2022年增加36.07萬元，主要原因是2023年公務(wù)員（參公人員）工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出26,163.03萬元，比2022年增加17,333.34萬元，主要原因是2023年包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年上級下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金17,675萬元，主要用于保障民生等重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入1,037.52萬元，政府性基金預(yù)算支出1,037.52萬元，比2022年增加1,037.52萬元，主要原因是2023年包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年上級下達(dá)福彩公益金1,037.52萬元，主要用于促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展、關(guān)愛困難和孤殘兒童、改善困難群眾生活等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.60萬元，比2022年減少1.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費5.6萬元，比2022年減少1.4萬元，我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待費開支；公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費89.90萬元，比上年增加9.89萬元，主要原因為本年加大救助、低保等入戶核查、婚姻數(shù)據(jù)補(bǔ)錄、未保工作、殯葬改革等工作力度，增加公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款26,163.03萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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