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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2025-00109
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉村振興、救災
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-24
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-24
重慶市綦江區救助管理站2024年度決算公開說明
重慶市綦江區救助管理站
2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
綦江區救助管理站主要負責宣傳貫徹執行《救助管理辦法》和民政部《救助管理辦法實施細則》；負責為生活無著的流浪乞討人員提供護送返鄉和滿足基本生活需要的服務工作；負責為未成年人提供救助、關愛、教育矯治、保護工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區救助管理站為財政全額撥款公益一類事業單位，事業編制8名。設站長1名，副站長1名。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為190.90萬元。收、支與2023年度相比，增加7.72萬元，增長4.2%，主要原因是人員調資，補發以前年度考核等，本年收支較上年增加。
1.收入情況。2024年度收入合計190.90萬元，與2023年度相比，增加7.72萬元，增長4.2%，主要原因是人員調資，補發以前年度考核等，本年收入較上年增加。其中：財政撥款收入190.90萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計190.90萬元，與2023年度相比，增加7.72萬元，增長4.2%，主要原因是人員調資，補發以前年度考核等，本年支出較上年增加。其中：基本支出167.33萬元，占87.7%；項目支出23.57萬元，占12.4%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為190.90萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加7.72萬元，增長4.2%。主要原因是人員調資，補發以前年度考核等，本年收支較上年增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入190.90萬元，與2023年度相比，增加7.72萬元，增長4.2%。主要原因是人員調資，補發以前年度考核等，本年收入較上年增加。較年初預算數減少29.83萬元，下降13.5%。主要原因是近年來流浪乞討救助工作成效顯著，流浪乞討救助專項收入較年初預算減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出190.90萬元，與2023年度相比，增加7.72萬元，增長4.2%。主要原因是人員調資，補發以前年度考核等，本年支出較上年增加。較年初預算數減少29.83萬元，下降13.5%。主要原因是近年來流浪乞討救助工作成效顯著，流浪乞討救助專項支出較年初預算減少。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
社會保障和就業支出173.00萬元，占90.6%，較年初預算數減少30.45萬元，下降15.0%，主要原因是近年來流浪乞討救助工作成效顯著，流浪乞討救助專項支出較年初預算減少。
（2）衛生健康支出8.01萬元，占4.2%，較年初預算數減少0.06萬元，下降0.7%，主要原因是本年按照實際繳納醫療保險等，實際繳納費用較年初預算少。
（3）住房保障支出9.89萬元，占5.2%，較年初預算數增加0.68萬元，增長7.4%，主要原因是正常人員調資，住房公積金支出較年初預算增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出167.33萬元。其中：
人員經費138.70萬元，與2023年度相比，增加17.26萬元，增長14.2%，主要原因是人員調資，補發以前年度考核等，本年支出較上年增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。
公用經費28.63萬元，與2023年度相比，增加5.95萬元，增長26.2%，主要原因是持續加大流浪乞討救助工作開展力度，公用經費較上年增加。公用經費支出較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計3.21萬元，較年初預算數減少1.25萬元，下降28.0%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本有所下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.99萬元，增長44.6%，主要原因一是本年外地流浪乞討護送回綦次數較上年增加，公務接待費較上年增加；二是公務用車使用年限增加，維修費用增加，公務用車運行維護費較上年增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費2.50萬元，要用于用于護送流浪乞討人員返鄉、街面巡查等。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降28.6%，主要原因是嚴格公務用車管理制度，厲行節約，嚴格管控支出。較上年支出數增加0.91萬元，增長57.2%，主要原因是公務用車使用年限增加，維修費用增加，公務用車運行維護費較上年增加。
公務接待費0.71萬元，主要用于接待市局及各區縣救助人員護送流浪乞討人員返鄉。費用支出較年初預算數減少0.25萬元，下降26.0%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.07萬元，增長10.9%，主要原因是本年外地流浪乞討護送回綦次數較上年增加，公務接待費較上年增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待15批次74人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費96.45元，車均購置費0萬元，車均維護費2.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，本年度培訓費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化，本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出28.63萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年支出數增加5.95萬元，增長26.2%，主要原因是持續加大流浪乞討救助力度，本年機關運行經費較上年增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金23.57萬元。沒有以委托第三方形式開展績效評價。評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
從總體績效評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48669908。
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207005-重慶市綦江區救助管理站2024年決算公開說明.docx
207003-重慶市綦江區救助管理站2024年決算公開報表.xls
