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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2023-00139
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉村振興、救災
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區殯葬管理所2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區殯葬管理所
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
綦江區殯葬管理所主要負責宣傳貫徹執行《國務院殯葬管理條例》、《重慶市殯葬管理條例》；積極宣傳貫徹落實殯葬改革政策，做好殯葬行政執法；革除陳舊喪葬陋俗，反對封建迷信，樹立文明辦喪事新風；協助城區治喪環境管理，制止擾民行為；負責加強殯葬服務管理；負責喪葬用品市場的管理；協助查處喪葬活動中違規案件，推動殯葬改革健康發展；負責督促、檢查、反饋各街鎮和各部門貫徹殯葬法規執行情況；負責指導全區公墓、殯儀館、殯儀服務站等殯葬服務單位的殯葬服務工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區殯葬管理所為財政全額撥款公益一類事業單位，事業編制5名。設所長1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計108.08萬元，支出總計108.08萬元。收支較上年決算數增加59.57萬元,增長122.8%，主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出收支增加。
2.收入情況。2022年度收入合計108.08萬元，較上年決算數增加59.57萬元，增長122.8%，主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出收入增加。其中：財政撥款收入108.08萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計108.08萬元，較上年決算增加59.57萬元，增長122.8%，主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。其中：基本支出108.08萬元，占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計108.08萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加59.57萬元，增長122.8%。主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入108.08萬元，較上年決算數增加59.57萬元，增長122.8%。主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出收入增加。較年初預算數增加34.55萬元，增長47%。主要原因是一是正常人員調資；二是工資結構改革后新增基礎績效等收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出108.08萬元，較上年決算數增加59.57萬元，增長122.8%。主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。較年初預算數增加34.55萬元，增長47%。主要原因是一是正常人員調資；二是工資結構改革后新增基礎績效等支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%.
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出97.04萬元，占89.8%，較年初預算數增加29.28萬元，增長43.2%，主要原因是一是正常人員調資；二是工資結構改革后新增基礎績效等支出。
（2）衛生健康支出4.19萬元，占3.9%，較年初預算數增加1.28萬元，增長44%，主要原因是人員調資增加相應醫療保險等支出。
（3）住房保障支出6.85萬元，占6.3%，較年初預算數增加3.98萬元，增長138.7%，主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加，職工住房公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出108.08萬元。其中：人員經費90.63萬元，較上年決算數增加53.47萬元，增長143.9%，主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費17.45萬元，較上年決算數增加6.10萬元，增長53.7%，主要原因是本年殯葬事業改革工作任務重、工作量大，增加相應公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
本單位2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，無變化。較上年支出數增加0.00萬元，無變化。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
因我單位與民政局機關合署辦公，財政未單獨預算我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出17.45萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數增加6.10萬元，增長53.7%，主要原因是本年殯葬事業改革工作任務重、工作量大，增加相應公用經費。
（三）國有資產占用情況說明
因我單位與民政局機關合署辦公，資產未單獨核算，故我單位資產未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，因本單位與民政局機關合署辦公，未安排相關項目支出，故不涉及項目績效評價。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
根據預算績效管理要求，因本單位與民政局機關合署辦公，未安排相關項目支出，故不涉及項目績效評價。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）
反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48669908。
重慶市綦江區殯葬管理所2022年部門決算公開情況說明.pdf
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