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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093121315/2023-00135
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 民政、鄉村振興、救災
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-25
- [ 發布日期 ]
- 2023-10-25
重慶市綦江區救助管理站2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
綦江區救助管理站主要負責宣傳貫徹執行《救助管理辦法》和民政部《救助管理辦法實施細則》；負責為生活無著的流浪乞討人員提供護送返鄉和滿足基本生活需要的服務工作；負責為未成年人提供救助、關愛、教育矯治、保護工作；完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
綦江區救助管理站為財政全額撥款公益一類事業單位，事業編制8名。設站長1名，副站長1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計254.55萬元，支出總計254.55萬元。收支較上年決算數減少91.33萬元,下降26.4%，主要原因是2021年底對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費收支減少。
2.收入情況。2022年度收入合計254.55萬元，較上年決算數增加52.97萬元，增長26.3%，主要原因是2021年存在年初結轉結余，故減少2021年本年撥款收入，2022年年初無結轉結余，2022年全年收入為本年撥款收入相應增加。其中：財政撥款收入254.55萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計254.55萬元，較上年決算減少91.33萬元，下降26.4%，主要原因是2021年底對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費支出減少。其中：基本支出169.84萬元，占66.7%；項目支出84.71萬元，占33.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計254.55萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少91.33萬元，下降26.4%。主要原因是2021年底對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入254.55萬元，較上年決算數增加52.97萬元，增長26.3%。主要原因是2021年存在年初結轉結余，故減少2021年本年撥款收入，2022年年初無結轉結余，2022年全年收入為本年撥款收入相應增加。較年初預算數增加36.59萬元，增長16.8%。主要原因是一是正常人員調資；二是工資結構改革后新增基礎績效等收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出254.55萬元，較上年決算數減少91.33萬元，下降26.4%。主要原因是2021年底對長期滯留無法查明身份的流浪乞討人員落戶安置到各發現地，流浪乞討救助項目經費支出減少。較年初預算數增加36.59萬元，增長16.8%。主要原因是一是正常人員調資；二是工資結構改革后新增基礎績效等支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出240.17萬元，占94.4%，較年初預算數增加33.55萬元，增長16.2%，主要原因是一是正常人員調資；二是工資結構改革后新增基礎績效等支出。
（2）衛生健康支出5.88萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.33萬元，增長5.9%，主要原因是人員調資增加相應醫療保險等支出。
（3）住房保障支出8.50萬元，占3.3%，較年初預算數增加2.70萬元，增長46.6%，主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加，職工住房公積金增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出169.84萬元。其中：人員經費144.14萬元，較上年決算數增加35.57萬元，增長32.8%，主要原因是工資結構改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎績效，工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費25.70萬元，較上年決算數減少8.96萬元，下降25.9%，主要原因是厲行節約，最大程度減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.59萬元，較年初預算數減少3.11萬元，下降66.2%，較上年支出數減少3.91萬元，下降71.1%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費；二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本有所下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。主要原因是本年沒有安排因公出國（境）活動。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。主要原因是本年未采購車輛。
公務車運行維護費1.59萬元，要用于用于護送流浪乞討人員返鄉、街面巡查等。費用支出較年初預算數減少1.91萬元，下降54.6%，較上年支出數減少2.71萬元，下降63%，主要原因是嚴格公務用車管理制度，厲行節約，嚴格管控支出。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少1.20萬元，下降100%，較上年支出數減少1.20萬元，下降100%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降。
??（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.59萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.40萬元，下降100%，主要原因是本年厲行節約，精簡會議，減少會議費開支。本年度培訓費支出0.00萬元，與上年決算數持平，主要原因是本年厲行節約，精簡培訓，減少培訓費開支。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出25.70萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數減少8.96萬元，下降25.9%，主要原因是厲行節約，最大程度減少開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金226.89萬元。沒有以委托第三方形式開展績效評價。評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
從總體績效評價情況來看，總體上預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）
反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48669908。
重慶市綦江區救助管理站2022年部門決算公開情況說明(1).pdf
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