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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-26
2025年重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心預(yù)算公開
重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)全區(qū)各類林業(yè)規(guī)劃、區(qū)劃及重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)的編制工作；
2．組織參加林業(yè)技術(shù)交流和科普宣傳活動(dòng)；
3．承辦林業(yè)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目、科技攻關(guān)項(xiàng)目申報(bào)工作；
4．負(fù)責(zé)林業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、推廣與應(yīng)用，管理林業(yè)知識產(chǎn)權(quán)；
5．負(fù)責(zé)征占用林地、林業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、評估論證、規(guī)劃設(shè)計(jì)；
6．負(fù)責(zé)林地權(quán)屬的勘驗(yàn)和林木采伐的作業(yè)設(shè)計(jì)工作；
7．組織、配合做好全區(qū)林業(yè)工程建設(shè)檢查驗(yàn)收工作；
8．完成上級主管部門交辦的其他工作
? （二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，人員編制10名，其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)230萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款230萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加76.02萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。農(nóng)林水支出增加52.05萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)230萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出31.36萬元，衛(wèi)生健康支出9.82萬元，農(nóng)林水支出178.23萬元，住房保障支出10.59萬元。支出較去年增加76.02萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加，相應(yīng)支出就增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入230萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230萬元，比2024年增加76.02萬元。其中：基本支出230萬元，比2024年增加76.02萬元，主要原因是農(nóng)林水支出、職工醫(yī)療以及退休人員工資等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與2024年相比無變化。
2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.3萬元，比2024年增加2.8萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年相比無變化，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比2024年減少0.2萬元；主要原因是迎接檢查次數(shù)減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2024年增加3萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原執(zhí)法隊(duì)撤銷，車輛編制調(diào)劑到本單位，預(yù)算相應(yīng)增加；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，與2024年相比無變化。
五、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。無。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。無。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2024年12月,本單位共有車1輛，其中機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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