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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2025-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 林業(yè)
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-26
2025年重慶市綦江區(qū)林業(yè)局預(yù)算公開（本級）
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3.負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12.監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)資金和國有資產(chǎn)。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
? （二）單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室〔辦公室（計劃財務(wù)科）、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科（區(qū)綠化委員會辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科〕，所屬事業(yè)單位4個（綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)森林防火預(yù)警中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)16398.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款16398.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加1299.49萬元，主要是農(nóng)林水支出增加1626.51萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)16398.52萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出150.34萬元，衛(wèi)生健康支出16.28萬元，節(jié)能環(huán)保支出102萬元，農(nóng)林水支出16114.06萬元，住房保障支出15.85萬元。支出較去年增加1299.49萬元，主要是基本支出增加2.06萬元，項目支出增加1297.43萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入16398.52萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出16398.52萬元，比2024年增加1299.49萬元。其中：基本支出365.45萬元，比2024年增加2.06萬元，主要原因是行政運行、職工醫(yī)療以及退休人員工資等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出16033.06萬元，比2024年增加1297.43萬元，主要原因是森林資源管理、退耕還林還草、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出增加。
2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
?2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.4萬元，與2024年相比減少0.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化，公務(wù)接待費1.4萬元，與2024年相比減少0.4萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，與2024年相比減少0.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費54.09萬元，比2024年減少4.36萬元。主要原因為辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出減少。
2、政府采購情況。2025年政府采購預(yù)算為0萬元，與2024年政府采購服務(wù)預(yù)算持平。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款16033.06萬元。主要有林業(yè)改革發(fā)展資金2123萬元、森林植被恢復(fù)費返還900萬元、松材線蟲病防治與林業(yè)有害生物監(jiān)測及預(yù)防415萬元、森林防火專項經(jīng)費128萬元、林長制經(jīng)費30.19萬元等。
2025年整體績效目標(biāo):保護(hù)自然保護(hù)地及濕地資源的安全及合理利用;排除各種森林危險源，防止森林火災(zāi)發(fā)生;依法開展林業(yè)執(zhí)法工作,保護(hù)生態(tài)資源安全;生態(tài)保護(hù)及其修復(fù)得到有效提高，野生動植物得到有效保護(hù);年度督促監(jiān)管到位，防控較大事故。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王志超??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671691）
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