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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2024-00014
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農業(yè)、林業(yè)、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)林業(yè)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心2024年預算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.主要負責區(qū)內的自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、地質公園及風景名勝區(qū)基礎設施建設的綜合管理。
2.貫徹執(zhí)行國家、地方的有關法律、法規(guī)和方針政策；協(xié)助主管部門制定所屬保護區(qū)、公園、風景名勝區(qū)的規(guī)劃，并組織實施。
3.自然資源的保護、利用及管理，各種野生動植物生活習性的調查和研究等工作的綜合管理；組織或協(xié)助有關部門開展野生動植物科學研究工作。
4.制定各項管理制度，落實保護和管理責任。
5.調查保護區(qū)內的野生動植物資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內的生態(tài)環(huán)境和自然資源。
6.爭取國家或地方相關項目，加強自然保護區(qū)能力建設。
7.負責建立自然保護區(qū)野生動植物疫源疫病等各種監(jiān)測系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡。
8.負責國家地質公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動，挖掘地質公園科學內涵，促進公眾社會地球知識科學普及水平提升。
9.完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心屬財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制20名，其中科級領導職數(shù)2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)487.43萬元，其中：一般公共預算撥款487.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少31.33萬元，主要是農林水支出減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)487.43萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.63萬元，衛(wèi)生健康支出17.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出80萬元,農林水支出328.57萬元，住房保障支出17.92萬元。支出較去年減少31.33萬元，主要是基本支出減少20.38萬元,項目支出減少10.95萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入487.43萬元，一般公共預算財政撥款支出487.43萬元，比2023年減少31.33萬元。其中：基本支出407.43萬元，比2023年減少20.38萬元，主要原因是事業(yè)機構運行、職工醫(yī)療等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出80萬元，比2023年減少10.95萬元。
2024年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.5萬元，比2023年增加0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化，公務接待費1萬元，比2023年增加0.2萬元；主要原因是增加項目檢查。公務用車運行維護費3.5萬元，與2023年相比無變化；公務用車購置費 0萬元，與2023年相比無變化。
五、? 其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。無。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款40萬元。
4、國有資產占用使用情況。截止2023年12月,本單位機要通信用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
重慶市綦江區(qū)自然保護地管理中心2024年預算公開表.xlsx
