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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222K361316222/2024-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 農業、林業、水利
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區林業局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區國有林場2024年預算公開說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執行《森林法》及有關林業政策法律。
2、負責綦江區國有森林資源的資源培育、管護，負責野生動植物保護。
3、負責國有林地的植樹造林、育苗等營林生產。
4、制止濫伐盜伐林木、亂占林地及毀林開荒。
5、負責所管理國有林地的森林病蟲害預測、預報及防治工作。
6、負責森林防火工作，組織巡山護林。
7、負責林業科技在國有林場的推廣和示范。
8、負責國家木材安全戰略儲備工作。
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
國有林場下設8個管護站（含12個管護點）：中峰管護站（含盤龍水、關口、龍山、新興、紫荊山5個管護點）、可樂管護站（含可樂壩、花尖坡、大埡口3個管護點）、古劍山管護站（含新樂、長田2個管護點）、老瀛山管護站（含望石1個管護點）、高青管護站、丁山管護站、黃泥管護站（含平橋1個管護點）、大羅管護站。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2059.65萬元，其中：一般公共預算撥款2059.65萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加359.19 萬元，主要是節能環保經費撥款增加369.38 萬元，農林水經費撥款減少7.7萬元，社會保障和就業經費撥款減少2萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2059.65萬元，其中：一般公共服務支出預算2059.65萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業支出預算214.23萬元，衛生健康支出預算52.88萬元，節能環保支出442萬元，農林水支出1297.98萬元，住房保障支出52.56萬元。支出預算較2023年增加359.19 萬元，主要是基本支出預算減少19.36萬元，項目支出預算增加378.55萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2059.65萬元，一般公共預算財政撥款支出2059.65萬元，比2023年增加359.19萬元。其中：基本支出1236.69萬元，比2023年增加減少19.36萬元，主要原因是事業運行經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出822.96萬元，比2023年增加378.55萬元，林業防災減災、行業業務管理等支出。
本部門2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算10.9萬元，比2023年增加3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務接待費0.4萬元，與2023年相比無變化；公務用車運行維護費10.5萬元，比2023年增加3.5萬元，主要原因是新增一輛消防車，經費預算增加；公務用車購置費0萬元，與2023年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。2024年政府采購預算為0萬元，比2023年政府采購服務預算減少83.2萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款576.64萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛3輛，其中特種專業技術用車3輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：廖雨凌???? 聯系方式：? (電話：023-48662452）
